{{branchTel}}

{{section.attributes.section}}

Все результаты

  • По вашему запросу {{search.q}} ничего не найдено.

Перейти на страницу поиска
{{countBasket}}

{{userFullName}}

Личный кабинет

Выйти
Доставка и оплата
Контакты

1С Автосервис не корректно пробивает чеки

Внимание! Данный форум является модерируемым.
Для получения к нему доступа необходимо зарегистрироваться или авторизоваться на сайте.

Поиск  Правила 
Страницы: 1 2 След.
RSS
1С Автосервис не корректно пробивает чеки
 
#1
07.11.2017 17:27:44
Добрый день!
1С:Предприятие 8. Автосервис (1.6.11.83)

Есть заказ-наряд:
 

На основании этого заказ-наряда, делаем оплата картой. НО, сумму ставим 6437 (т.е покупатель хочет оплатить часть картой, часть наличкой)


Нажимаем кнопку "Напечатать чек"

И в итоге, 1С печатает сразу такой чек:



Т.е пробилась общая сумма заказ-наряда, а должен был пробиться только чек по безналичному расчету.
А оставшуюся сумму 5000 тыс, он занес в какой то "кредит" - что это?
В ОФД ушла вся сумма 11 473 как оплата по безналу.


По правильному (так было на предыдущих релизах), да и в той же самой торговле, печатается чек, где основание написано: "Предоплата по заказу № ****" должен напечататься чек на 6473 рубля, и потом сделать 2 чек на 5000 рублей (наличными)  

А так, для корректных взаиморасчетов, кассиру пришлось сделать операцию "поступление в кассу", без пробития чека.


UPD: Кассир закрыл смену, и в Z отчете, налички не хватает как раз на 5000 рублей.
А эти 5000 в графе "Кредит". Идет расхождение по кассе
Изменено: Олег Сычев - 07.11.2017 19:45:43
 
 
 
#2
08.11.2017 17:15:46
Добрый день, по моей проблеме будет какой нибудь ответ?  
 
 
 
#3
08.11.2017 17:37:05
Добрый день, Олег, ответ будет дан позже.
 
 
 
#4
13.11.2017 17:22:24
Светлана Сулименко, добрый день. Скажите пожалуйста, что по нашей проблеме?
Вопрос на самом деле, достаточно критичный, т.к многие клиенты СТО хотят частично оплачивать работы

Сейчас там кассир "изворачивается" как может, но это не дело, конечно.  
Изменено: Олег Сычев - 13.11.2017 17:23:23
 
 
 
#5
13.11.2017 17:55:04
Олег, указанная Вами ситуация воспроизвелась, ждем ответа от компании 1С по данному вопросу.
 
 
 
#6
15.11.2017 09:38:20
Цитата
Олег Сычев написал:
Добрый день!
1С:Предприятие 8. Автосервис (1.6.11.83)

Есть заказ-наряд:
   

На основании этого заказ-наряда, делаем оплата картой. НО, сумму ставим 6437 (т.е покупатель хочет оплатить часть картой, часть наличкой)
   

Нажимаем кнопку "Напечатать чек"

И в итоге, 1С печатает сразу такой чек:
   


Т.е пробилась общая сумма заказ-наряда, а должен был пробиться только чек по безналичному расчету.
А оставшуюся сумму 5000 тыс, он занес в какой то "кредит" - что это?
В ОФД ушла вся сумма 11 473 как оплата по безналу.


По правильному (так было на предыдущих релизах),  да и в той же самой торговле, печатается чек, где основание написано: "Предоплата по заказу № ****"  должен напечататься чек на 6473 рубля, и потом сделать 2 чек на 5000 рублей (наличными)  

А так, для корректных взаиморасчетов, кассиру пришлось сделать операцию "поступление в кассу", без пробития чека.


UPD: Кассир закрыл смену, и в Z отчете, налички не хватает как раз на 5000 рублей.
А эти 5000 в графе "Кредит". Идет расхождение по кассе
Олег, в релизе 1,6,12 переделаны условия формирования чека, т.к. мы обязаны выводить в чек всю товарную составляющую документа с его ценами. По приведенному Вами примеру оплачено 6473 рубля, а оставшиеся 5000 остаются недоплатой, их можно оплатить любым документом "Поступление в кассу" или "Оплата картой".
 
 
 
#7
15.11.2017 10:54:14
Цитата
Светлана Сулименко написал:
Цитата
Олег Сычев  написал:
Добрый день!
1С:Предприятие 8. Автосервис (1.6.11.83)

Есть заказ-наряд:
   

На основании этого заказ-наряда, делаем оплата картой. НО, сумму ставим 6437 (т.е покупатель хочет оплатить часть картой, часть наличкой)
   

Нажимаем кнопку "Напечатать чек"

И в итоге, 1С печатает сразу такой чек:
   


Т.е пробилась общая сумма заказ-наряда, а должен был пробиться только чек по безналичному расчету.
А оставшуюся сумму 5000 тыс, он занес в какой то "кредит" - что это?
В ОФД ушла вся сумма 11 473 как оплата по безналу.


По правильному (так было на предыдущих релизах),  да и в той же самой торговле, печатается чек, где основание написано: "Предоплата по заказу № ****"  должен напечататься чек на 6473 рубля, и потом сделать 2 чек на 5000 рублей (наличными)  

А так, для корректных взаиморасчетов, кассиру пришлось сделать операцию "поступление в кассу", без пробития чека.


UPD: Кассир закрыл смену, и в Z отчете, налички не хватает как раз на 5000 рублей.
А эти 5000 в графе "Кредит". Идет расхождение по кассе
Олег, в релизе 1,6,12 переделаны условия формирования чека, т.к. мы обязаны выводить в чек всю товарную составляющую документа с его ценами. По приведенному Вами примеру оплачено 6473 рубля, а оставшиеся 5000 остаются недоплатой, их можно оплатить любым документом "Поступление в кассу" или "Оплата картой".
Добрый день!

Светлана еще раз, если мы так делаем то получаем:

1. Вся сумма ушла по безналу в ОФД. А по факту, по банку прошла только сумма 6473 рубля. Это уже не правильно, уже идут расхождения ОФД/Банка.  

2. Дальше,  мы делаем документ "Поступление в кассу", то вроде все ок.   Мы не пробиваем чек, т.к тогда уже будет это считаться как "Аванс". Т.к если мы его пробьем, то получится к этим 11473, которые якобы пробиты по безналу, добавится еще 5000 наличкой.

3. Но при финальном Z отчете эта сумма (5000 ) заносится в КРЕДИТ, хотя кредита то никакого и нет. А в графе "Наличные" не хватает как раз этой суммы.  И это опять расхождение по кассе.


Как быть то?  
Изменено: Олег Сычев - 15.11.2017 11:56:48
 
 
 
#8
15.11.2017 12:08:45
Цитата
Олег Сычев написал:
1. Вся сумма ушла по безналу в ОФД. А по факту, по банку прошла только сумма 6473 рубля. Это уже не правильно, уже идут расхождения ОФД/Банка.  
почему вся сумма ушла безналом? покажите чек в ОФД
Цитата
Олег Сычев написал:
Дальше,  мы делаем документ "Поступление в кассу", то вроде все ок.   Мы не пробиваем чек, т.к тогда уже будет это считаться как "Аванс". Т.к если мы его пробьем, то получится к этим 11473, которые якобы пробиты по безналу, добавится еще 5000 наличкой.
как раз и нужно сделать еще один чек на данную сумму, итого у Вас будут оплачены суммы (и уйдут в ОФД) те, которые указаны наличными и/или плат.картой.
 
 
 
#9
15.11.2017 12:20:32
Цитата
Светлана Сулименко написал:
Цитата
Олег Сычев  написал:
1. Вся сумма ушла по безналу в ОФД. А по факту, по банку прошла только сумма 6473 рубля. Это уже не правильно, уже идут расхождения ОФД/Банка.  
почему вся сумма ушла безналом? покажите чек в ОФД
Цитата
Олег Сычев  написал:
Дальше,  мы делаем документ "Поступление в кассу", то вроде все ок.   Мы не пробиваем чек, т.к тогда уже будет это считаться как "Аванс". Т.к если мы его пробьем, то получится к этим 11473, которые якобы пробиты по безналу, добавится еще 5000 наличкой.
как раз и нужно сделать еще один чек на данную сумму, итого у Вас будут оплачены суммы (и уйдут в ОФД) те, которые указаны наличными и/или плат.картой.

Вот, пожалуйста чек. На нем видна, что вся сумма 11473 ушла как "Электронными"

Соответственно, если мы пробьем еще 5000 тыс по кассе, они тоже уйдут в ОФД. И опять мы получаем расхождение ОФД/Кассы
 
 
 
#10
16.11.2017 14:10:07
Олег, ответ будет дан позже.
 
 
 
#11
25.11.2017 08:23:32
Цитата
Светлана Сулименко написал:
Олег, ответ будет дан позже.
Светлана, добрый день!
Есть какое нибудь решение данного вопроса?
 
 
 
#12
27.11.2017 19:02:05

Судя по ОФД прошивка ККТ с ФФД 1.0 т.к. колонки признак предмета расчета и признак способа расчета не заполнены.

Мы получили рекомендации от коллег из 1С. Они рекомендуют обновить прошивку ККТ до ФФД 1.05, хотя это и не обязательно, т.к. формат 1.0 действует еще долгое время. Но сделать это крайне желательно, по причине, описанной ниже:

54-ФЗ требует обязательную печать товарного состава, если он известен. Но в случае частичных предоплат возникает тип оплаты, не поддерживаемый ФФД 1.0.

ФНС говорит (устно ссылок никаких нет), что в этом случае корректны 2 варианта:

  1. Отнесение не поддерживаемого типа оплаты в "Электронно" (что сейчас и происходит в Автосервисе и УНФ).

  2. Указывать в чеке только сумму поддерживаемого типа оплаты.

Но 2-й вариант на данный момент мы не можем поддержать, т.к. его не поддерживает ни одна ККТ, существующая на рынке. Т.е. ККТ контролирует соответствие сумм товарного состава и сумм оплат. Поэтому сейчас мы предлагаем следующие варианты:

  1. Выбивать авансы, т.е. не указывать заказ-наряд в документе поступления денег и взводить признак "Аванс". Затем зачитывать этот аванс в предоплатах заказ-наряда.
  2. Уведомлять ФНС в свободной письменной форме о каждом факте отнесения не поддерживаемого типа оплаты в "Электронно" и ждать возможной поддержки для ФФД 1.0 указания различных сумм товарного состава и реальных оплат в прошивках ККТ.
  3. Обновить ККТ до поддержки ФФД 1.05, как только выйдет прошивка. Тогда в чеке кроме "Электронно" появятся и другие типы оплаты, предусмотренные этим форматом.

Изменено: Виктор Радько - 27.11.2017 19:03:57
 
 
 
#13
16.01.2018 16:58:48
Добрый день! Возвращаемся  опять к этому вопросу.
Показал данную тему специалистам, которые занимаются обновлением и прошивкой кассовых аппаратов, они задают такой вопрос. Даже если сейчас мы обновим ФФД на версию 1.05, то как система будет выводить список товаров в чеках?

Предположим у нас есть заказ-наряд с 2 позициями:
1. Мойка салона - 150 рублей
2. Мойка кузова - 200 рублей.

Итого получается 350 рублей. Если мы пробиваем чек что картой, что наличкой всю сумму, то там да выводится полный перечень услуг с ценами.

А если клиент оплатит 50 рублей по карте, а 300 рублей наличкой.
Какой перечень услуг будет печататься в чеках? Система будет сама как то "дробить" позиции?




Дело в том, что обновление ФФД платное, и у меня уже есть некая статистика по клиентам, что не все конфигурации корректно работают с разными кассовыми аппаратами которые были перепрошиты на  ФФД 1.05, то налоги левые вылазиют то еще что то. А кассовикам в принципе,  все равно работает у нас или нет, поэтому они берут деньги за каждую перепрошивку.  И поэтому не очень хочется впустую тратить деньги организации.  
Изменено: Олег Сычев - 16.01.2018 17:39:41
 
 
 
#14
17.01.2018 12:01:29
Добрый день, Олег, в релизе 1,6,13,41 с ФФД 1,05 чек также будет на всю сумму документа с позиционным выводом товарной составляющей. Позиции не дробятся. в чеке также будет указан тип оплаты, по которому приняты ДС.
 
 
 
#15
17.01.2018 12:05:13
Цитата
Светлана Сулименко написал:
Добрый день, Олег, в релизе 1,6,13,41 с ФФД 1,05 чек также будет на всю сумму документа с позиционным выводом товарной составляющей. Позиции не дробятся. в чеке также будет указан тип оплаты, по которому приняты ДС.
Вопрос, почему с ФФД 1.0 не работает это?
 
 
 
#16
17.01.2018 13:51:47
Возникла новая проблема.
ФФД 1.0

Как рекомендовал нам Виктор Радько,  мы делаем следующее.
Есть заказ-наряд на 9 рублей.

Мы его закрываем, затем создаем документ "Оплата картой". оплачиваем 5 рубля как АВАНС.

Затем, создаем документ "Поступление в кассу", и добиваем 4 рубля.

В итоге пробивается все равно с косяками. И косячные сумму уходят в ОФД.


Т.е аванс он пробил хорошо по карте. А после пробития суммы "наличные", он учел этот аванс 5 рубля как  расширенная оплата.

А в ОФД ушли суммы 9 + 5 так быть не должно!  
Изменено: Олег Сычев - 17.01.2018 21:20:08
 
 
 
#17
18.01.2018 13:06:50
Добрый день, Олег, а какой драйвер фискального регистратора Вами используется в программе?
 
 
 
#18
18.01.2018 13:50:48
Цитата
Светлана Сулименко написал:
Добрый день, Олег, а какой драйвер фискального регистратора Вами используется в программе?
Штриховский драйвер 4.14.0.640  
Касса ШТРИХ-М 01Ф
 
 
 
#19
19.01.2018 12:32:13
Цитата
Олег Сычев написал:
ФФД 1.0 Как рекомендовал нам  Виктор Радько ,  мы делаем следующее.
Добрый день.
Вы неправильно поняли рекомендацию Виктора Радько.
Он рекомендовал следующий порядок действий при использовании ФФД 1.0:
  1. Выбивать авансы, т.е. не указывать заказ-наряд в документе поступления денег и взводить признак "Аванс". Затем зачитывать этот аванс в предоплатах заказ-наряда.
  2. Уведомлять ФНС в свободной письменной форме о каждом факте отнесения не поддерживаемого типа оплаты в "Электронно"
Далее проиллюстрирую на примере:
- формируем Заказ-наряд на сумму 2500р,
- на основании Заказ-наряда создаем документ Оплата картой на сумму 350р, в этом документе устанавливаем признак Аванс,
- на основании Заказ-наряда создаем документ Поступление в кассу на сумму 2150р, в этом документе также устанавливаем признак Аванс,
- в Заказ-наряде на вкладке Предоплата подбираем ранее пробитые документы с авансами и через кнопку Еще пробиваем Чек. Этот чек печатается на всю сумму с распечаткой всего товарного состава (и товары и услуги/работы) из заказ-наряда.
- закрываем смену. В отчете с гашением отображаются общая сумма по всем типам оплат на 5000р, но из них 2500р - это Предварительная оплата (Аванс), а вот Выручка на сумму реальных оплат - 2500р.
Изменено: Светлана Рожок - 19.01.2018 13:34:40
 
 
 
#20
19.01.2018 14:34:30
К вышеприведенному примеру прилагаю скриншоты чеков в ОФД (ФФД 1.0)
 
 
 
#21
19.01.2018 14:58:33
В продолжение предыдущего примера проиллюстрируем такой же порядок действий, но с пробитием чеков на ККТ с ФФД 1.05.
  • Заказ-наряд на сумму 1700р,
  • Оплата картой (безналичные), аванс - 300р,
  • Поступление в кассу (наличные), аванс - 1200р,
  • Пробитие чека передачи предмета расчета с зачетом предыдущих авансов - 1700р,
  • Закрытие смены.
Обратите внимание, что в ОФД в чеках отображается Признак предмета расчета и Признак способа расчета.  
 
 
 
#22
23.01.2018 13:18:02
Только сейчас, протестировали.
Но что то не сходится...
Еще раз, нужно пробивать 3 чека?

1 - оплата картой, как АВАНС
2. - оплата наличкой, как АВАНС
3.  Дальше авансы подбиваем как предоплата, и печатаем 3 чек из ЗАКАЗ-НАРЯДА.

Или чек необходимо печатать только из заказ-наряда?
 
 
 
#23
23.01.2018 17:29:45
Цитата
Олег Сычев написал:
1 - оплата картой, как АВАНС
2. - оплата наличкой, как АВАНС
3.  Дальше авансы подбиваем как предоплата, и печатаем 3 чек из ЗАКАЗ-НАРЯДА.
Добрый день.
Именно так.
Всего должно быть 3 чека.
Два чека с авансами, это чеки оплаты.
И один чек из заказ-наряда, это чек передачи предмета расчета. По нему не пробивается оплата, но зачитываются предыдущие авансы.
Изменено: Светлана Рожок - 23.01.2018 17:33:22
 
 
 
#24
25.01.2018 16:05:33
Цитата
Светлана Рожок написал:
Цитата
Олег Сычев  написал:
1 - оплата картой, как АВАНС
2. - оплата наличкой, как АВАНС
3.  Дальше авансы подбиваем как предоплата, и печатаем 3 чек из ЗАКАЗ-НАРЯДА.
Добрый день.
Именно так.
Всего должно быть 3 чека.
Два чека  с авансами, это  чеки   оплаты .
И один чек  из заказ-наряда, это  чек   передачи предмета расчета . По нему не пробивается оплата, но зачитываются предыдущие авансы.


Добрый день!
Сделал все так, не работает. В ОФД ушли 3 чека. 2 аванса + 1 на всю сумму.
Вот заказ-наряд



ЧЕКИ АВАНСОВ


ЧЕК напечатанный из заказ-наряда





А теперь - самое интересное, это чеки, которые ушли в ОФД:




Касса ШТРИХ М-01Ф
1С:Предприятие 8. Автосервис (1.6.13.41)
 
 
 
#25
25.01.2018 16:36:48
Цитата
Олег Сычев написал:
Цитата
Светлана Рожок  написал:
Цитата
Олег Сычев  написал:
1 - оплата картой, как АВАНС
2. - оплата наличкой, как АВАНС
3.  Дальше авансы подбиваем как предоплата, и печатаем 3 чек из ЗАКАЗ-НАРЯДА.
Добрый день.
Именно так.
Всего должно быть 3 чека.
Два чека  с авансами, это  чеки   оплаты .
И один чек  из заказ-наряда, это  чек   передачи предмета расчета . По нему не пробивается оплата, но зачитываются предыдущие авансы.

Добрый день!
Сделал все так, не работает. В ОФД ушли 3 чека. 2 аванса + 1 на всю сумму.
Добрый день.
Почему Вы считаете, что не работает?
Как по Вашему представлению оно должно работать с ФФД 1.0?
Изменено: Светлана Рожок - 25.01.2018 16:38:27
 
 
 
Страницы: 1 2 След.
Читают тему
Поддержка отраслевых решений «1С-Рарус»
Узнать подробнее
Услуги 1С