Не закрывается смена документом "Закрытие кассовой смены"

Добрый день.
Документ "Закрытие кассовой смены" отменяет проведение только документов "Чек".
Документ "Чек на оплату" фиксирует оплату документов Бэк офиса для отражения оплаты, через кассовый аппарат. Контрагент в документе обязателен к заполнению, т.к. происходит погашения возникшей дебиторской задолженности, от документа реализация товаров, поэтому его сворачивать нельзя.
Если Вы занимаетесь розничной, а не оптовой торговлей без привязки оплаты к контрагентам и оплаты проводятся через кассовый аппарат, то вместо документов "Реализация" и "Чек на оплату" можно использовать документ "Чек". Документ "Чек" одновременно отражает факт реализации и оплаты товара. Для розничной торговли есть обработка рабочее место фронт кассира, через которую оформляется документ "Чек".

Да, типовым решением не получится. Нужна обработка по переносу данных или оставить старые документы  как есть, а новую реализацию вводить чеками, можно так же свернуть базу обработкой, которую можно запросить на линии консультации alfa@rarus.ru.

Так как у них совершенно различное назначение. "Чек на оплату" это подобие ПКО, т.е. фиксация оплаты или предоплаты от контрагентов за отгруженные товары или оказанные услуги, сам чек на оплату совершает, только операцию погашения дебиторской задолженности (оплата за уже отгруженный товар) или начисления кредиторской задолженности (предоплата за еще не отгруженный товар), без списания товаров со склада. Документ "Чек" применяется только для розничной торговли (фиксирует операции оплату (без возникновения дебиторки) и отгрузку товара (подобно реализации)), например касса в магазине, где не нужно знать кому мы продаем товар (нет контрагента), товар продается только если он в наличие и на него назначена розничная цена.

И это правильно, обычный чек не может работать с заказами, т.к. чек не работает с контрагентами, как он определит под кого зарезервировали товар, чтоб его списать со склада? Обычный чек работает только со свободным складским остатком. Как ввести предоплату за заказ, через обычный Чек если он не знает на кого оформлять нашу кредиторку и как списать товар если его еще нет, ведь обычный чек это документ розничной реализации.

Просто нужно понимать, где нужно использовать тот или иной документ, что если пришел клиент, товар есть в наличии и нам не нужно знать кому мы продаем, то пользуйтесь обычным чеком, если же товара нет и его нужно заказывать или клиент покупает в рассрочку, тогда оплаты и предоплаты происходят, через "Чек на оплату" или "ПКО". Назначение того или иного документа можно так же почитать в справке.

Бухгалтер должен понимать, что при реализации товаров возникает дебиторская задолженность контрагента перед нами и если свернуть чеки на оплату без учета контрагентов, то нарушатся Взаиморасчеты.

При вводе реализации товаров на основании заказа покупателя, реализация автоматически заполняется товарами зарезервированными под данный заказ. Посмотрите процедуру ЗаполнитьРезервамиКонтрагента() в модуле документа "Реализация товаров".

Типовой возможности нет, нужно доработать выгрузку в бухгалтерию.

В моем случае, в большинстве своем менеджеры ставили реальных физических лиц, особенно под заказы,т.к. не будет же заказывать какое-то неопределенное лицо. Так что обработка нужна такая, которая будет подменять конкретного покупателя на "Частное лицо"

А если необходимо подменять для выгрузки реализации не всех покупателей на "Частное лицо", а только тех кто находится в определенной папке, такое получится стандатными средтсвами?

Не нравится мне схема Заказ-Чек на оплату-Реализация, приходится плодить лишние документы. Все-равно не понимаю зачем нужно было так усложнять документооборот. Я понимаю, что хотели сделать правильно, но в реальности многоие операции можно сделать проще без ущерба, например, ничего не мешает делать документ "Чек" на основании заказа, было бы удобно сразу оплачивать и списывать товар одним документом, да и в документе "Чек", также есть контрагент, так что можно спокойно допилить проведение документа, чтобы все взаиморасчеты шли правильнно.

Добрый день,
Если формируете ПКО, то чек на возврат не формируется.
Если оплату проводите документом чек на оплату, то ни каких более операций не нужно. В бухгалтерию перегружается  в ПКО.
Чек на возврат перегружается как РКО.

Добрый день.
Иногда при Закрытие кассовой смены обработкой возникает:
Пока не разобрался в причинах ее возникновения. Но при получении отчета из ОФД по текущей смене оказывается, что смена закрыта временем неудачной попытки закрытия обработкой. Остается сделать документы закрытия смены вручную (не обработкой).
Можно ли как-то проверить закрыта ли смена на самом ФР не обращаясь в ОФД (как доработать обработку Закрытия кассовой смены)?

Нет, в конфигурацию вносились изменения. Но основной вопрос не по ошибке (хотя желательны подсказки), а

Печатаете отчет "Информация о ККТ" (например, из драйвера), там будет строка "ККТ", а ниже "Смена". Если кассовая смена закрыта, будет текст "Закрыта"