Прайс-лист поставщика
Для получения доступа к форуму необходимо
авторизоваться
или
зарегистрироваться
на сайте.
Доступ к форуму партнерам «1C-Рарус» по дистрибуции предоставляется на сайте
rarus-soft.ru
не понял
на линию консультации звонил
опять не понял
или сам т...... или не так просто это все
Получается бесполезные кнопки в программе
загружать знаем как , а дальше
что делать с теми позициями которые загрузили?
Первое с чего хотел начать
На сегодняшний день у каждой запчасти есть свое обозначение в мировой системе
Например cbt-40 это шаровая опора
И так все другие запчасти
Даже шины сегодня имеют код производителя например TS31762 это шина Нокиан
вот у меня и встал вопрос загрузки прайс-листов поставщика по кодам производителя и кодам поставщика и отправки поставщику заказа по кодам производителя или кодам поставщика.
и еще вот какой вопрос
загрузка каталога поставщика в конфигурации АА5 мне не совсем понятно
есть предложение упростить
как правило прайс от поставщика мы получаем вот в таком виде
пример №1
Скачайте прикрепленный файл
ПРИМЕР №2
Первая колонка порядковый номер или артикул в прайс-листе поставщика вторая сам товар, третья цена. Как в прмере №1
Или код в программе поставщика, код производителя, ряд параметров и цена ( в этом примере и остаток на складе )
При самом лучшем раскладе нам нужна первая- вторая и ценовая колонка и остатки на складе поставщика при условии, что в нашей программе в номенклатуре будут стоять коды поставщика.
Первично проставить коды поставщика можно при внесении номенклатуры в базу, (при создании новой позиции) или при поступлении товара.
При поступлении товара документ полностью заполнен (коды поставщика, номенклатура, количество, цена за единицу) проводим документ и при формировании установка цен контрагента формируем или записываем (коды стыковки) назовем их так.
В дальнейшем при заказе товара нам будет достаточно только выслать поставщику его коды и количество.
Если товар один и тот же а поставщики разные то и коды стыковки будут разные они будут видны как и разные цены закупки у разных поставщиков.
Так же и поставщик выслал файл где его номера- коды товара количество цена
поступление товара , загрузка данных из табличного документа и все как вариант
У нас есть все данные ПОСТАВЩИК, КОД ТОВАРА поставщика и КОД стыковки у нас.
Просто и легко.
Другой вариант если у нас № по каталогу ( он соответствует заводскому номеру или общепринятому пониманию в обозначении запчастей)
Все практически без изменений по коду производителя заполняется документ.
Так же и загрузка (прайс-лист внешний)
Практически бесполезный функционал
Предлагаю доработать, используя вышеперечисленное
С загрузкой все понятно РАБОТАЕТ
Дальше Заказ или поступление, подбор, подбор по прайс-листу и вот досада мы можем поставить только свой прайс-лист, а прайс-лист поставщика где??
А если все выше перечисленные стыковки есть то при загрузке прайса поставщика
Происходит следующее в колонке подбора зеленым цветом отображаются стыкующиеся позиции которые заказывались или были внесены ранее белым отображаются позиции не стыкующиеся и при выборе позиции зеленый цвет происходит добавление в заказ, а при выборе позиции белый цвет программа спрашивает (сформировать новую номенклатуру?)
Если да то формируется новая номенклатура, скопировавшаяся из прайса поставщика.
Как Вам такая идея?
Прикрепленные файлы
По прайс-листам поставщиков можно осуществлять поиск запчастей при оформлении заказа покупателя, не подгружая номенклатурные позиции в справочник Номенклатура.
Расскажите как?
в заказе покупателя я не нашел позиции загрузки из прайс-листа поставщика.
По прайс-листам поставщиков можно осуществлять поиск запчастей при оформлении заказа покупателя, не подгружая номенклатурные позиции в справочник Номенклатура.
Да согласен.
у нас маленько по другому
Заказ покупателя составляется примерно вот так
клиент обратился
запчасти нет в наличии
ее нашли у поставщика в интернете,
как правило в интернет магазине или или ряд других
если она есть в номенклатуре , действия понятны
если нет в номенклатуре ее просто копируют и вносят.
Все заказ создан.
По прайс-листам поставщиков можно осуществлять поиск запчастей при оформлении заказа покупателя, не подгружая номенклатурные позиции в справочник Номенклатура.
Расскажите как?
в заказе покупателя я не нашел позиции загрузки из прайс-листа поставщика.
В Заказе покупателя в табличной части нужно перейти в окно подбора номенклатуры (кнопка Подбор - Подбор номенклатуры), в открывшемся окне перейти на вкладку Поиск в ПП, поиск можно осуществлять по №кат = артикул.
Можно действовать другим способом, в табличной части добавить новую позицию и перейти в справочник Номенклатура, в этом справочнике внизу по кнопке Поиск перейти в окно поиска по прайс-листам.
Перед этим необходимо подгрузить в программу прайс-лист (Справочники - Идентификационные - Прайс-листы контрагентов).
По прайс-листам поставщиков можно осуществлять поиск запчастей при оформлении заказа покупателя, не подгружая номенклатурные позиции в справочник Номенклатура.
Да согласен.
у нас маленько по другому
Заказ покупателя составляется примерно вот так
клиент обратился
запчасти нет в наличии
ее нашли у поставщика в интернете,
как правило в интернет магазине или или ряд других
если она есть в номенклатуре , действия понятны
если нет в номенклатуре ее просто копируют и вносят.
Все заказ создан.
Каталог запчастей можно подгрузить в справочник Номенклатура, внизу справочника есть кнопка Автокаталоги - Загрузка...
Расскажите как?
в заказе покупателя я не нашел позиции загрузки из прайс-листа поставщика.
открываете в заказе покупателя подбор номенклатуры, в окне, которое всплывает справа есть последняя закладка Поиск в ПЛ.
там и ищется.
НО
К РАЗРАБОТЧИКАМ.
Если использовать данный механизм, то есть одна неприятность
через обработку Подбор номенклатуры можно искать товары в прайс листе поставщиков(контрагентов),
при необходимости вводить новую номенклатуру. Но после автоматического ввода номенклатуры из ПЛ контрагента данная номенклатура автоматически не появляется в выборке, надо закрывать обработку, открывать заново и только после этого новая номенклатура появляется в списке и ее можно вставить в заказ покупателя.
Также еще момент ищет в ПЛ контрагента только по точно соответствию каталожного номера.
Может как-то разнообразить и сделать как в справочнике Номенклатуры?..
Что-бы показывало все встречающиеся варианты введенного Артикула..
По прайс-листам поставщиков можно осуществлять поиск запчастей при оформлении заказа покупателя, не подгружая номенклатурные позиции в справочник Номенклатура.
Расскажите как?
в заказе покупателя я не нашел позиции загрузки из прайс-листа поставщика.
В Заказе покупателя в табличной части нужно перейти в окно подбора номенклатуры (кнопка Подбор - Подбор номенклатуры), в открывшемся окне перейти на вкладку Поиск в ПП, поиск можно осуществлять по №кат = артикул.
Можно действовать другим способом, в табличной части добавить новую позицию и перейти в справочник Номенклатура, в этом справочнике внизу по кнопке Поиск перейти в окно поиска по прайс-листам.
Перед этим необходимо подгрузить в программу прайс-лист (Справочники - Идентификационные - Прайс-листы контрагентов).
загрузка прайс-листа поставщика
разобрались!
встает вопрос дальше. В ручную набивать стыкующиеся позиции?
Или можно это сделать АВТОМАТОМ при совпадении № по каталогу? ( в загрузку прайс-листа тогда нужно добавить № номенклатуры поставщика)
Если не стыкуется номер по каталогу тогда как обычно.
где есть
номер в программе поставщика
№ по каталогу
свойства номенклатуры
Прикрепленные файлы
загрузка прайс-листа поставщика
разобрались!
встает вопрос дальше. В ручную набивать стыкующиеся позиции?
Или можно это сделать АВТОМАТОМ при совпадении № по каталогу? ( в загрузку прайс-листа тогда нужно добавить № номенклатуры поставщика)
Если не стыкуется номер по каталогу тогда как обычно.
Так мне и не ответили на вопрос
В ручную набивать стыкующиеся позиции?
Так мне и не ответили на вопрос
В ручную набивать стыкующиеся позиции?
Данные в прайс-листах контрагентов можно обновлять.
Для этого необходимо установить в настройках в качестве ключа №кат или Наименование, или №кат + Наименование, затем нажать кнопку Обработка - Загрузить и выбрать вариант Нет.
Прикрепленные файлы
Данные в прайс-листах контрагентов можно обновлять.
Для этого необходимо установить в настройках в качестве ключа №кат или Наименование, или №кат + Наименование, затем нажать кнопку Обработка - Загрузить и выбрать вариант Нет.
Обновлять я знаю как.
вопрос в другом
если нет Артикула у поставщика мне нужно стыковать в ручную.
и если даже он есть все равно я подписываю его руками.
Как сделать так
при загрузки или обновлении прайс-листа поставщика
автоматически при одинаковых артикулах
происходило заполнение номенклатуры. рис1
тем самым показывая
на сколько прайс стыкуется с номенклатурой в нашей АА5
и в наименовании отбор не помешает.
в данный момент даже если произвел стыковку
позиция убегает в низ и опять искать или вверх подыматься нужно.
Прикрепленные файлы
Номенклатура из прайс-листа не заполняется автоматически, т.к. справочник прайс-листы поставщиков создан специально, чтобы поменьше раздувать базу. Элементы номенклатуры создаются уже по мере необходимости, когда запчасти заказываются или поступают.
Если у поставщика нет артикула тогда можно в документах осуществлять поиск по кодам поставщика. Этот вопрос уже обсуждался на форуме в этой теме .
Номенклатура из прайс-листа не заполняется автоматически, т.к. справочник прайс-листы поставщиков создан специально, чтобы поменьше раздувать базу. Элементы номенклатуры создаются уже по мере необходимости, когда запчасти заказываются или поступают.
Не путайте
В теме которую вы приводите речь идет о загрузке документов.
Предварительно нужно заполнить - состыковать прайс-лист контрагента и нашу номенклатуру.
Вы скажите (это все со временем заполнится ).
да заполнили и работали все хорошо получалось.
но по неосторожности, сотрудник удалил - пере заполнил каталог заново не обновляя позиции
он удалил всю работу проведенную в течении года.
В данной ситуации восстановить, уже состыкованный прайс-номенклатура не возможно
все нужно забивать по новой.
Просьба разработать механизм сохранения и восстановления информации в прайс-листе контрагента.
да заполнили и работали все хорошо получалось.
но по неосторожности, сотрудник удалил - пере заполнил каталог заново не обновляя позиции
он удалил всю работу проведенную в течении года.
В данной ситуации восстановить, уже состыкованный прайс-номенклатура не возможно
все нужно забивать по новой.
Просьба разработать механизм сохранения и восстановления информации в прайс-листе контрагента.
- Код
- код производителя
- Размер
- Производитель
- Модель
- ....... и т.д.
Подскажите, какая из этих колонок должна пойти в поле "№ по каталогу" прайс-листа, а по какой из этих колонок программа должна искать "номенклатуру" в справочнике?
Станислав, в прикрепленном Вами файле есть колонки:
- Код
- код производителя
- Размер
- Производитель
- Модель
- ....... и т.д.
Подскажите, какая из этих колонок должна пойти в поле "№ по каталогу" прайс-листа, а по какой из этих колонок программа должна искать "номенклатуру" в справочнике?
Должно быть как в зеркале код, № по каталогу, Номенклатура, производитель (наша база данных) и
У загружаемой номенклатуры поставщика должны быть колонки
Производитель, Артикул, Наименование, Цена, Количество, Поставщик, № номенклатуры в базе поставщика.. Вот что должно быть в таблице.
Говоря компьютерным языком при проверки совместимости первичного заполнения проверяется артикул потом производитель, если артикул и производитель состыковался ОК, если нет пустая.
Если прошла стыковка в графе номенклатура автоматически появляется наименование товар.
Если нет графа остается пустой.
В дальнейшем происходит заполнение в ручную, постепенно, (№ номенклатуры в базе поставщика стыкуем с Номенклатурой нашей базы-артикул-производитель) или поставщик исправляет-добавляет Артикул
Что мы получаем?
в случае
артикул-производитель в прайс листе поставщика = артикул-производитель в номенклатуре. ОК
№ номенклатуры в базе поставщика =Номенклатура нашей базы-артикул-производитель. ОК
У нас появилась стыковочная таблица.
Ее нужно только сохранить и записать в программе. При необходимости мы должны иметь возможность ее восстановить или переписать или уничтожить.
При дальнейшем обновлении прайс-листа контрагента программе проще понять у нее есть
артикул-производитель в прайс листе поставщика = артикул-производитель в нашей номенклатуре
это и так понятно.
а всю оставшуюся номенклатуру смотрит и сверяет
№ номенклатуры в базе поставщика -№ Номенклатуры нашей базы ОК
эти данные у программы есть она их помнит, они сохранены.
Все базы состыкованы.
И еще должна быть возможность сортировки А-Я в номенклатуре поставщика
и сортировки А-Я уже в заполненной-состыкованной колонки номенклатуры
Опять много написал.
Поймут ли меня?????
Но постараюсь разобраться.
Поэтому спрошу еще раз.
при загрузке прайс-листа - нужно
1) найти номенклатуру по полям: Код (ищем в "№ по каталогу") + Производитель. Если нашли - то подставили номенклатуру в строку прайс-листа и перешли к загрузке следующей строки, не нашли - перейти к пункту 2
2) найти номенклатуру по полям: Код (ищем в "№ по каталогу"). Если нашли - то подставили номенклатуру в строку прайс-листа и перешли к загрузке следующей строки, не нашли - перейти к пункту 3
3) найти номенклатуру по полям: код производителя (ищем в "№ по каталогу") + Производитель. Если нашли - то подставили номенклатуру в строку прайс-листа и перешли к загрузке следующей строки, не нашли - перейти к пункту 4
4) найти номенклатуру по полям: код производителя (ищем в "№ по каталогу"). Если нашли - то подставили номенклатуру в строку прайс-листа и перешли к загрузке следующей строки, не нашли - перешли к загрузке следующей строки
Просьба в своих пояснениях использовать названия полей, которые есть в файле.
Прикрепленные файлы
берем не код ( в данной ситуации это № номенклатуры в 1С поставщика).
этот код (№ номенклатуры в 1С поставщика) мы будем брать потом.
Все остальное так.
Проверили , завершили процесс.
Сформировалась прайс-лист (таблица).
что заполнилось хорошо
что не заполнилось заполняем руками.
Дальше мы руками в эту таблицу стыкуем позиции.
и сохраняем (таблицу).
Также в строке сохраняем и код ( № номенклатуры в 1С поставщика) его нужно сохранить обязательно.
выглядит примерно вот так как на картинке (в черной рамке) идеальный вариант
и ( в красной рамке не идеальный вариант) например без артикулов
При дальнейшей работе с прайс-листом, обновлении
состыкованные руками позиции не удаляются , а только проверяются на предмет соответствия с уже сохраненным прайс-листом (таблицей).
Где уже сверяем (картинка в красной рамке)
команда выглядит наверное так
найти номенклатуру по полям: Код (ищем в сохраненном файле № номенклатуры в 1С поставщика) +ищем код нашей номенклатуры + производитель . Если они в одной строке или значения соответствуют ранее сохраненному в - то подставили номенклатуру в строку прайс-листа и перешли к загрузке-проверке следующей строки, не нашли - пропустили
перешли к следующей строке.
Прикрепленные файлы
Поэтому не совсем представляю, как можно использовать в качестве ключевого - поле, не обязательное к заполнению. Как должны загрузиться в прайс-лист строки 49, 51?
Всю необходимую логику можно настроить в обработке "Загрузка данных из табличного документа".
Эти две строки при первом заполнении программа запищит - но не заполнит стыковочную номенклатуру.
эту стыковочную номенклатуру мы пропищим в ручную.
а вот при обновлении программа поймет.
что строка 49 № номенклатуры в 1С поставщика 351011171+производитель РАВНО код нашей номенклатуры ЦБ005891+производитель.
Прикрепленные файлы
Прикрепленные файлы