Настройка эмулятора ККТ
В данной инструкции опишем необходимые настройки для работы ККТ в конфигурации «1С-Рарус:Управление отелем».
Для начала включим возможность Розничных продаж: вкладка «Продажи» — Еще больше возможностей — в разделе «Продажи» поставить галочку «Розничные продажи»:
![Вкладка «Еще больше возможностей» Вкладка «Еще больше возможностей»](/upload/medialibrary/409/sc8fijhag2f12or1r40hi61h9kjkuxgn/1.png)
![Настройка программы Настройка программы](/upload/medialibrary/659/0o3232mq0cxymhh98tcpbg5gtptjs4gf/2.png)
Далее проверим, чтобы были заполнены обязательные реквизиты в справочнике «Организации».
Для этого перейти на вкладку «Компания» — «Реквизиты организации».
![Вкладка «Реквизиты организации» Вкладка «Реквизиты организации»](/upload/medialibrary/876/1h7rdmh1jqlrq3wfw0sn0c0pu5u4wip7/3.png)
Одним из обязательных реквизитов к заполнению является поле ИНН:
![Гостиница Заря Гостиница Заря](/upload/medialibrary/3eb/8397j47oab0pfzptybaj5nvjixmfj5a5/4.png)
Если оно будет не заполнено, то при оплате на ККТ будет возникать ошибка:
![Ошибка Ошибка](/upload/medialibrary/763/48t46fdshh3uccn2vx7j0siz4b310qv6/5.png)
Также стоит обратить внимание на систему налогообложения, которая указана в настройках Организации.
![Гостиница Заря Гостиница Заря](/upload/medialibrary/a71/ljrowdij7zhjnblyhwsjdcdtyv1g57j9/6.png)
Если она будет отличаться от системы налогообложения, которая указана в настройках ККТ, то при печати чека получим ошибку:
![Ошибка Ошибка](/upload/medialibrary/ea3/17q2pcncco1q4zd2r6x1qoos9evcmeiu/7.png)
Не забудьте проверить, настроены ли права для пользователя, который будет принимать оплату/авансы от гостей.
Для этого нужно открыть список «Пользователей» на вкладке «Управление отелем».
![Вкладка «Пользователи» Вкладка «Пользователи»](/upload/medialibrary/e71/yl40p4o7zaewcxdis8kl1w71w240j5jn/8.png)
Найти в списке нужного пользователя и открыть его для редактирования.
На вкладке «Права доступа» проверить назначенные профили, и указать соответствующего сотрудника и физ. лицо в Сотрудники пользователя.
![Кассир Кассир](/upload/medialibrary/b95/wytryinm3uyncy4ykb8wx29nu6ewedp0/9.png)
![Сотрудник Сотрудник](/upload/medialibrary/9d8/he9345btfdy014xyhji8stakfwb2kx61/10.png)
Проверить, чтобы у пользователя было заполнено поле ИНН:
![Физическое лицо Физическое лицо](/upload/medialibrary/142/7ahgwssm9vh34txiyslh0xr1o1xs0nek/11.png)
Если ИНН не заполнить, то при попытке распечатать чек будет возникать ошибка:
![Ошибка Ошибка](/upload/medialibrary/25c/vyyg63wcgbv875n4u8kylwwnuns7ouro/12.png)
Перейдем к подключению ККТ на примере эмулятора.
Условно можно выделить следующие этапы:
- Добавление оборудование.
- Настройка ККМ.
- Настройка Рабочего места.
- Настройка типов оплат.
Опишем подробно каждый этап.
Добавление оборудования
Вкладка «Управление отелем» — раздел «Взаиморасчеты» — Подключаемое оборудование.
![Вкладка «Подключенное оборудование» Вкладка «Подключенное оборудование»](/upload/medialibrary/66e/kn4xolk9ivi7h8q1vjly5qwiz6dzhww5/13.png)
Из списка драйверов выберем 1С-Рарус: ККТ Учебный NativeAPI:
![Драйверы оборудования Драйверы оборудования](/upload/medialibrary/f27/2yr8t2fbd4lizxaes0j2iv5ly8r2r52q/14.png)
Если в вашем списке нет этого драйвера, тогда можно его скачать с нашего сайта и добавить в список вручную:
![Драйверы оборудования Драйверы оборудования](/upload/medialibrary/2d1/3ei8nuohsuy5cap531p8jzesdc0jghy8/15.png)
![Драйвер оборудования Драйвер оборудования](/upload/medialibrary/981/c9qez20z951fnu4h3fpge15k99k88cd1/16.png)
Для сохранения обязательно нажать Записать и закрыть.
Драйвер добавили, теперь он появился в списке и можно переходить к подключению.
Вкладка «Управление отелем» — Подключаемое оборудование.
- В типе оборудования выбираем ККТ с передачей данных.
- Нажимаем Создать.
- В поле «Драйвер оборудования» выбираем 1С-Рарус: ККТ Учебный NativeAPI.
- Указываем Организацию.
- Указываем интуитивно понятное наименование для экземпляра оборудования (если в Организации используется несколько касс).
Для создания модели оборудования нажимаем Записать и закрыть.
По-умолчанию в настройках эмулятора ККТ указана Общая система налогообложения, но ее при необходимости можно изменить — открыть оборудование двойным щелчком мыши, либо п. к. м — Изменить. Эта операция должна проводиться при закрытой смене на ККТ.
На вкладке «Операция с фискальным накопителем» нажать «Изменение параметров регистрации».
![Подключение и настройка оборудования Подключение и настройка оборудования](/upload/medialibrary/660/pfo5afb206lzsua52za3oldgahk53d2i/18.png)
Выбрать нужную систему налогообложения и нажать Продолжить операцию.
![Изменение параметров регистрации Изменение параметров регистрации](/upload/medialibrary/0bc/qqrsj9zt2drsnmdtdu4l7ql9dp6hp4u1/19.png)
Важно! Система налогообложения, указанная в настройках ККТ, должна совпадать с системой налогообложения, указанной в справочнике «Организации».
Настройка ККМ
Теперь нужно создать Кассу ККМ и привязать к ней вновь созданное оборудование.
Для этого перейдем на вкладку «Управление отелем» — раздел «Взаиморасчеты» — Кассы ККМ.
![Вкладка «Кассы ККМ» Вкладка «Кассы ККМ»](/upload/medialibrary/5c5/fjxz1gspjlysqn0j5npm90kenyypdrcf/20.png)
Если ранее касса ККМ не была создана, то откроется пустая форма, где нужно будет создать кассу. В типе подключения указать «ККТ с передачей данных...», выбрать ранее созданное оборудование и указать наименование, чтобы сохранить изменения — Записать и закрыть.
![Кассы ККМ Кассы ККМ](/upload/medialibrary/0fd/90ubs3vqc4prjdkp4mjhf7cveybwb8b7/21.png)
Настройка Рабочего местa
Вкладка «Управление отелем» — раздел «Отель» — Рабочие места.
![Вкладка «Рабочие места» Вкладка «Рабочие места»](/upload/medialibrary/09a/6l1lnsf7lig1rz6fzbtiniq7tjy7xy83/22.png)
Открыть нужное рабочее место и указать кассу ККМ.
![Рабочие места Рабочие места](/upload/medialibrary/245/746myo4jwh0wj8hzeddvistce8rukhmj/23.png)
Если этого не сделать, то при попытке распечатать чек программа и выдаст сообщение:
![Сообщения Сообщения](/upload/medialibrary/a2f/g1wrdy47xdgzvkwbuct38xeidjlsojf5/24.png)
Настройка типов оплат
Вкладка «Управление отелем» — раздел «Взаиморасчеты» — Типы оплат:
![Вкладка «Типы оплат» Вкладка «Типы оплат»](/upload/medialibrary/7d3/ummty7d46x2ybm8dy57223waj259xyew/25.png)
Изначально в базе уже заведено три типа оплат, которые можно использовать:
- банковская карта*,
- депозитная карта**,
- наличными.
Для настройки нужно выбрать тип оплаты и открыть его двойным кликом, или п. к. м — Изменить.
Если нужно завести еще тип оплаты, тогда нажимаем на кнопку «Создать».
![Типы оплат Типы оплат](/upload/medialibrary/13a/ax1agw7xjwihuoa913vee7x01dbb4pyc/26.png)
Заполнить обязательные настройки: фискальность типа оплат, вид операции, назначение.
*Для работы с видом оплаты «Банковская карта» должно быть добавлено и настроено оборудование — Эквайринг-терминал (описание настройки и подключения в отдельной инструкции).
**Работа с видом оплаты Депозитная карта возможна при наличии Депозитно‑дисконтного сервера (ДДС). Подробнее о назначении и принципе работы с ДДС можно ознакомиться на нашем сайте.
Основные настройки на этом закончены.
Можно переходить к работе с ККТ.
Работа с ККТ
Ежедневно в начале рабочего дня необходимо открывать смену на ККТ.
В программе смена открывается при печати нулевого чека из АРМ Киоск.
Вкладка «Портье» — раздел «Сервис» — Киоск:
![Вкладка «Киоск» Вкладка «Киоск»](/upload/medialibrary/451/ned4znu2x2h9nrn69e4s7c2rarwlzfb8/27.png)
Перейти в Сервис (нажать на пиктограмму шестеренки) — пробить Нулевой чек.
![Сервис Сервис](/upload/medialibrary/60f/7rm1qiyurm302yfsab6grsj9e4fy2p7i/28.png)
![Сервис Сервис](/upload/medialibrary/b3f/x5r2xkrp9l8hi030i1i0xvuvz8ww0t09/29.png)
При попытке провести оплату при закрытой смене программа выдаст сообщение.
![Ошибка Ошибка](/upload/medialibrary/5de/bdoqe5cjm85hewqi8s8v5q46h3rt0c11/30.png)
После того, как смена открыта, можно принимать оплату/предоплату от гостей или посетителей отеля.
Оплата от проживающего гостя (Бронирование/Размещение/Выезд)
Во всех АРМах есть кнопка «Принять оплату», после выделения Гостя нажимаем на нее и принимаем оплату.
В списке «Бронирование» принимается Предоплата/Аванс (в зависимости от настроек Подразделения) так как оплату можем принять только после факта оказания услуг.
![АРМ Бронирование Список АРМ Бронирование Список](/upload/medialibrary/250/sf1vr4mcbrh7eo1ekptmi5e3b33eewd6/31.png)
В остальных АРМах принимается оплата согласно настройкам, указанным в Подразделении:
![АРМ Гости АРМ Гости](/upload/medialibrary/d26/nco1qum6pab4hyx5unh19epg494fqy5c/32.png)
![АРМ Выезд АРМ Выезд](/upload/medialibrary/677/4cagsrm67n5fxh2bw5hkc4hq5a5x2u19/33.png)
В открывшемся окне мы видим две табличные части. В левой части отображаются все начисленные услуги, за которые можно внести оплату (предоплату), в правой части будут отображаться выбранные услуги для оплаты.
![Прием оплаты от гостя Прием оплаты от гостя](/upload/medialibrary/ee7/lnxuzzres60kotbzq6wukbmhppe3jn2x/34.png)
Чтобы перенести все начисленные услуги достаточно два раза щелкнуть по Гостю и выбрать тип оплаты:
![Прием оплаты от гостя Прием оплаты от гостя](/upload/medialibrary/d89/d2vyz0xowm7nxf50xod4d4zsw0es7bcp/35.png)
Также в этой форме можно указать различные настройки группировки начислений, например, по дате или типу услуги. Для этого нужно нажать на три точки справа.
![Прием оплаты от гостя Прием оплаты от гостя](/upload/medialibrary/4ab/sngdp2x6dnsuublkv6qxsu12yz8wcttk/36.png)
Допустим, наш Гость командировочный. Компания оплачивает только проживание, а он использовал доп. услуги и ему нужно для авансового отчета предоставить чек только за проживание.
С помощью настроек сгруппируем по типу услуги и пробьем два отдельных чека за Проживание и доп. услугу.
![Прием оплаты от гостя Прием оплаты от гостя](/upload/medialibrary/6c1/vji3khremp7fun1u99uh1iyv3xiy4kdd/37.png)
![38.png 38.png](/upload/medialibrary/faa/zf4x64cyi0qdn45drqkuizp7fmn2vzyr/38.png)
Если гость хочет оплатить только первый день проживания (оставшуюся сумму оплатит позже), тогда группируем начисления по дням, разворачиваем появившийся древовидный список, выбираем нужную дату и кликаем по ней два раза — выбираем тип оплаты:
![Прием оплаты от гостя Прием оплаты от гостя](/upload/medialibrary/e35/jy6bh9tei30iev7eelsqch6mjavnjqes/39.png)
Нередки ситуации, когда гость может оплатить только какую-то конкретную сумму.
Например, сейчас он оплачивает 1 000, а остальное — позже.
В этом случае поможет механизм «Распределения оплат».
В окне приема оплаты щелкнуть п. к. м по правой части окна — «Распределить оплату», указать сумму и тип оплаты.
![Прием оплаты от гостя Прием оплаты от гостя](/upload/medialibrary/e9e/0av9jjndlximf8bgholcik280s9uflrf/40.png)
![Прием оплаты от гостя Прием оплаты от гостя](/upload/medialibrary/81a/sm49hujx7a89ggic5lj1bhyrzu7svs50/41.png)
![Прием оплаты от гостя Прием оплаты от гостя](/upload/medialibrary/e26/46ea3p10q44s2c0trpl9e5wycso6udv1/42.png)
При выборе типа оплаты можно выбрать из быстрых (всегда доступны на основной форме) или из списка доступных — Все способы оплаты.
![Прием оплаты от гостя Прием оплаты от гостя](/upload/medialibrary/b0a/8xnft2uwuy8zwxwlq2abrj5uihvupdnc/44.png)
Оплата от посетителя
Если нужно принять оплату за какие-то услуги или товары от не проживающего гостя, либо пробить мимо фолио, для этого можно воспользоваться АРМ Киоск.
Важно! Для этого обязательно нужно заполнить Гостя по умолчанию в настройках программы.
Вкладка «Управление отелем» — раздел «Настройки» — Еще больше возможностей:
![Настройка программы Настройка программы](/upload/medialibrary/a35/m1n5e0n69yro6let329uefuj4b1f69tx/45.png)
Вкладка «Портье» — раздел «Сервис» — Киоск:
![Вкладка «Киоск» Вкладка «Киоск»](/upload/medialibrary/1b5/vq9dd2mh7zjkid99umeoupzgqfccm1bw/46.png)
Выбрать товар/услугу из меню и провести оплату выбранным типом оплат.
![Реализация товаров и услуг гостям Реализация товаров и услуг гостям](/upload/medialibrary/c0c/lgks5fuhy9s5droqvyb0jdvhwpdogwk1/47.png)
В конце рабочего дня кассир должен закрыть смену через АРМ Киоск.
Перейти в АРМе Киоск — Сервис (нажать на пиктограмму шестеренки), нажать Закрытие смены.
![Сервис Сервис](/upload/medialibrary/b07/tz97jz6aa3gv9mva7782d2uosve6lzz2/48.png)
Рекомендуем добавить кассиру право «Автоматически снимать z-отчет на ФР при закрытии смены».
![Кассир Кассир](/upload/medialibrary/66d/2jfjuorajem07sxg2vsjp68kbpq66bsy/49.png)
При такой настройке ему достаточно будет в конце дня нажать на «Закрытие смены» и автоматически распечатается Z-отчет и закроется смена в программе.
Отчет по оплатам
Данный отчет показывает приемы денежных средств.
Детализация оплат в разрезе даты, гостя, типа оплаты и пр., данные можно вывести в виде.
![Отчет по оплатам Отчет по оплатам](/upload/medialibrary/3a2/3ipl4jpdvmd8bme95nd7pkjoi01k5iot/51.png)
Другие статьи о настройках и работе в 1С-Рарус:Управление отелем: