Разработка методики бюджетирования с последующим внедрением системы 1С:ERP
О компании
АО «Комбинат КМАруда» — российское предприятие по добыче железистых кварцитов и выпуску железорудного концентрата. С этого комбината в середине ХХ века началось освоение «Курской магнитной аномалии» — самого мощного в мире железорудного бассейна.
Компания входит в состав «Промышленно‑металлургический холдинга» (ПМХ), который насчитывает 3,8 тыс. сотрудников. За десятилетия непрерывной работы комбинат «КМАруда» добыл 240 млн. тонн руды на общей протяженности горных выработок 100 км. Сейчас перед компанией стоит задача выхода на производственную мощность до 7 млн. тонн руды в год, особое внимание уделяется автоматизации и систематизации бизнес‑процессов.
Ситуация до внедрения
Ранее на предприятии использовался программный продукт «1С:Управление производственным предприятием 8». Руководство приняло решение перевести финансовый учет на современную конфигурацию 1С:ERP и параллельно поменять методику бюджетирования на более эффективную и прозрачную для холдинга.
Цели проекта
- Разработать новую методику бюджетирования, соответствующую регламенту бюджетирования «Промышленно‑металлургического холдинга» (ПМХ), современным подходам и стандартам бюджетирования.
- Внедрить на комбинате «КМАруда» «1С:ERP Управление предприятием», настроить систему бюджетирования, интегрировать с другими решениями 1С, используемыми холдингом.
- Обеспечить возможность проведения бюджетной кампании 2025 года в системе 1С:ERP в сроки, соответствующие регламенту бюджетирования ПМХ.
Описание проекта
Партнером по реализации проекта был выбран казанский офис «1С‑Рарус». В рамках перевода на новую систему выполнена настройка 115 бюджетных форм.
Процесс стал логичным и упорядоченным, сейчас бюджетирование на комбинате «КМАруда» соответствует требованиям «Промышленно‑металлургического холдинга» и современным стандартам финансового управления. Бюджетная кампания на 2025 год проводится в соответствии с новой методикой построения бюджетов в 1С:ERP.
Всего систему 1С:ERP на предприятии используют 50 пользователей, в подсистеме бюджетирования постоянно работают 25 пользователей.
Уникальность проекта
Представленный проект — редкий для добывающей отрасли. В организации полностью переработан подход к процессу бюджетирования, формализованы все основные финансовые операции.
В качестве нестандартного решения казанский офис «1С‑Рарус» настроил расчет плановой себестоимости в подсистеме «Бюджетирование и планирование». Типовой функционал плановых калькуляций не подошел ввиду особенностей производственного процесса «КМАруда» — себестоимость продукта добычи не может быть рассчитана по тому же принципу, что себестоимость продукта производства. Для адаптации функционала потребностям горно‑металлургической компании разработан отдельный АРМ по расчету плановой себестоимости.
Сложность реализации
Проект, связанный с разработкой новых бюджетных форм, отличается особой трудоемкостью и требовательностью к деталям.
Технические специалисты адаптировали разработанную методику в процессе внедрения. Часть работ по переносу данных из «1С:Управление производственным предприятием» пришлась на бюджетную кампанию 2025 — методика корректировалась в процессе бюджетирования, также внедрялись доработки, направленные на повышение удобства системы для пользователей.
Была проведена интеграция 1С:ERP с продуктами 1С, которые использует «Промышленно‑металлургический холдинг»: внедренная система 1С:ERP частично берет информацию из «1С:Управление холдингом» и передает ее управляющей организации холдинга в «1С:Управление производственным предприятием 8».
Результаты проекта
В рамках внедрения системы бюджетирования выполнена настройка 115 бюджетных форм, где заполняются плановые и фактические показатели затрат.
Для эффективной работы пользователей созданы новые АРМ: распределению затрат, актуализации бюджетов, а также АРМ по расчету плановой себестоимости (может использоваться другими предприятиями холдинга).
На данный момент в ПМХ для консолидации бюджетов финансового учета используется «1С:Управление производственным предприятием». Внедрение 1С:ERP — важный шаг для совершенствования подходов к бюджетированию. В перспективе при полном переходе ПМХ на 1С:ERP методика бюджетирования комбината «КМАруда» может быть транслирована на другие 10 предприятий холдинга.
Внедрена методика построения бюджета по балансовому листу. Теперь доходы и расходы можно анализировать в разрезе общей финансовой стратегии компании. Создан инструмент контроля и стратегического регулирования — это важно как для отдельного предприятия «КМАруда», так и для всего холдинга ПМХ.
Продукты и сервисы фирмы «1С», внедренные в ходе проекта:
- Внедрение на комбинате «КМАруда» «1С:ERP Управление предприятием».
- Интеграция 1С:ERP с программными продуктами, используемыми предприятиями «Промышленно‑металлургического холдинга»: «1С:Управление холдингом», «1С:Управление производственным предприятием 8».
