Как учитывать предпродажную подготовку в стоимости автомобиля???

Добрый день, Алексей, в типовой конфигурации Альфа-Авто такой возможности нет.

Алексей, не совсем понятен Ваш вопрос. В теме, на которую Вы ссылаетесь, был дан краткий ответ на интересующий Вас вопрос. Более подробная информация описана в методичке по Альфа-Авто и в руководстве пользователя к данному ПП.

Алексей,
1) Ваш вопрос будет передан методисту по ПП Альфа-Авто.
2) Методичка выслана Вам на электронный адрес.

Алексей, конкретные сроки может дать только сам методист, который будет отвечать на Ваш вопрос. Методисту Ваш вопрос передан, ожидайте, пожалуйста, ответа.

Да, конечно, не секрет. Обратитесь, пожалуйста, на почту alfa@rarus.ru с указанием данной ветки форума. Вам будет предоставлена интересующая Вас информация.

Цепочка в Альфа-Авто выглядит так:
1) Поступление товаров - в соответствии с первичным документом поставщика
2) Заказ-наряд на предпродажную подготовку. Автомобиль должен быть в наличии. Настройки могут быть такими (не догма):
- вид ремонта "Бесплатный"
- в виде ремонта работы и детали "Без НДС"
- переключатель под кнопкой "Заполнение" табличной части "Товары" - установлен в положение "на себестоимость автомобиля".
3) Выдаем запчасти в производство. Закрываем заказ-наряд

Сумма заказ-наряда -  попадает в регистр "Остатки автомобилей", увеличивая его себестоимость. Сумма - это именно то, что указано в документе, а не какая-то себестоимость. Зачастую дистрибьютор называет "себестоимостью" то, что на самом деле является закупочной ценой дилера и может отличаться от текущей себестоимости запчасти на складе. Если хотите чтобы в заказ-наряд попадала именно себестоимость списанных запчастей - то необходимо изменить алгоритм заполнения сумм запчастей при установке статуса "Выполнен" в заказ-наряде с установленной на вкладке "Дополнительно" галкой "Списание товаров по себестоимости".

Смотрите отчет "Остатки и обороты партий товаров", показатель "Сумма без НДС" - видите себестоимость без НДС.
Смотрите отчет "Остатки и обороты автомобилей" - видите закупку автомобиля без НДС и ту сумму, на которую увеличилась себестоимость при проведении заказ-наряда на предпродажку.
Смотрите отчет "Анализ продаж автомобилей" - видите там сумму продажи и себестоимость (с учетом предпродажки).

Обратите внимание именно на заполнение заказ-наряда на предпродажную подготовку. Типовое поведение авто-заполнения с установленной галкой "Товары по себестоимости" - берется именно ресурс "Сумма" из регистра незавершенного производства. В вашем случае для предпродажки возможно потребуется изменить алгоритм и брать нужную стоимость как разность "Сумма - Сумма НДС".
Решения, которое устроит всех - пока в алгоритме заполнения не видим. Отдел продаж автомобилей вполне может быть заказчиком у отдела сервиса и запчастей. Поэтому подбор в заказ-наряд на предпродажную подготовку может идти и по согласованным ценам.


Правильное отражение этих операций в Бухгалтерии (покупаем с НДС, а продаем и с НДС и без НДС) - чреват тем, что необходимо будет восстанавливать ранее учтенный в старых периодах НДС (по книге покупок). Тут быстрого ответа получить не сможете, так как вопрос ближе к "экспертной" квалификации. Знаю что это реализовано, возможно на форуме уже была переписка.

За неимением системно оформленной методички, приведу цитату из переписки с экспертом:

Да, это вопрос неоднозначный поэтому в 1С:Бухгалтерии можно входной НДС учитывать двумя способами:
- НДС по приобретенным товарам признавать в периоде, в котором они были оплачены
- НДС по приобретенным товарам признавать в периоде, в котором они были учтены в составе расходов

Для первого случая в учетной политике организации на закладке "Учет расходов" НЕ надо ставить флаг "Приняты расходы по приобретенным товарам".
Для второго случая этот флаг поставить надо.

Далее учет первичных документов не отличается для первого и второго случая:
- Оформляется поступление, где указывается ставка НДС поставщика.
Важно при этом на закладке "Цены и валюта" установить флаг "НДС включать в стоимость".
- Далее программа сама будет понимать как осуществить движения по регистрам "Расходы при УСН" и "Книга учета доходов и расходов" при оформлении документов оплаты поставщику  отгрузки товарных ценностей покупателю.

Также важно понимать, что данный вопрос актуален только если объектов налогообложения является "Доходы минус расходы".


Из всего вышесказанного в целях перегрузки важно лишь правильно устанавливать флаг включения входного НДС в стоимость товаров.
Учетная же политика устанавливается до начала перегрузки.