Счет-фактура на непроведенный документ

Добрый день, Дмитрий.
По многочисленным заявкам клиентов, механизм ввода документа Счет фактура был изменен. В типовом функционале программного продукта Альфа-Авто можно выписать Счет фактуру на непроведенную расходную накладную и на незакрытый Заказ-наряд.
Чтобы заполнилось поле ГДТ, необходимо заказ-наряд перевести в состояние "Закрыт", открыть Счет фактуру - Разрешить редактирование - Заполнение - Заполнить по документу основания. В печатную форму подтянутся ГДТ.
Данный функционал изменяться не будет.

Это вам еще не писали другие клиенты, которые замучаются при встречных проверках переделывать счет-фактуры.

Данное решение противоречит логике правила  №41182, и не соответствует требованиям ИФНС к оформлению первичных документов.

Почему компания, которая платит налоги, должна страдать из-за недобросовестных компаний ?

В таком случае, логичнее добавить новое право для счет-фактуры, а не подстраиваться под компании, которые возят "серый товар".

Почитайте как работает АСК НДС-2.

Прошу дать обоснованный ответ на мой вопрос.

Дмитрий, возможность создания счет-фактуры на основании не-проведенного документа - появилась после дискуссии в этой ветке форума: http://rarus.ru/forum/forum7/topic6606/#message40337

Как мне кажется автор этого пожелания не считает компанию, в которой используется продукт ни "недобросовестной", а товары которые она возит - "серыми".

Дмитрий, право № 41182 не отрабатывает в полной мере, исправление выйдет в ближайшем релизе.

Дело в том, что то что описано в ссылке, противоречит ПБУ и Нк РФ, нельзя продать то чего нет))) вместе с торг-12 переходит право собственности на товар со всеми рисками его утраты и тд, а счет-фактура дает право на вычет по ндс,


Я вам скажу проще, по ссылке описана ситуация, когда человек хочет освоить бюджет гос. предприятия, но не успевает в срок поставить товар, в этом случае и выписываются документы на продажу товара, которого нет, так как если товар не поставишь - денег не получишь и в следующем месяце бюджет "урежут"))).

Такая схема может быть и работала бы, но только не с 2015г. Теперь с нововведениями по контролю НДС при таких операциях будет разрыв в сделке между покупкой и продажей товара и тд и тп.

В общем, вы нарушили логику работы и понимания правила №41182, а так же облегчили жизнь тем, кто пилит бюджет ( исходя из описания по ссылки на ветку форума).

Предлагаю сделать  более универсально, т.е вернуть логику на место и  дать осознанным людям работать нормально ( без переделки документов) и сделать отдельное правило для казнокрадов, а лучше пусть они))) за ворованные денежки сами заказывают доработки программы.

Дмитрий, право 41182 отрабатывало не корректно и форма открывалась. В исправленном релизе форма открываться не будет.

Сегодня вышел новый релиз, счет-фактуру для реализации товаров исправили, а про заказ-наряд забыли(((. Правильно, когда можно вводить счет-фактуру на заказ-наряд в состоянии закрыт, пока можно вводить счет-фактуру для любого состояния заказ-наряда, кроме "заявка".

Или для заказ-наряда есть свое правило?

Дмитрий, ответ будет дан в этой ветке форума.