Чек на оплату

Сотрудник 1С-Рарус

30.01.2023 в 05:51

#2

Цитата
написал: не проверяет организацию документа и текущего ФР

все верно, такой проверки нет. Необходимо делать корректные настройки РМК и привязывать нужный ФР к нужной ККМ,

Андрей Владимирович

Пользователь ПП

31.01.2023 в 04:11

#3

Цитата

написал:

Цитата
написал: не проверяет организацию документа и текущего ФР

все верно, такой проверки нет. Необходимо делать корректные настройки РМК и привязывать нужный ФР к нужной ККМ,

А как это решит проблему ? Ну настроили мы РМК привязали Касса 1 к ФР 1, Касса 2 к ФР 2 и да когда кассир оплачивает документ Организации 1 все корректно подставляется в документ Чек на оплату, но если этот же кассир оплачивает документ Организации 2 то в чеке на оплату проставляются также данные Организации 1, при том что в РМК есть запись для Организации 2

Данил Василига

Пользователь ПП

31.01.2023 в 07:38

#4

Цитата

Андрей Владимирович написал:

Цитата

написал:

Цитата
написал: не проверяет организацию документа и текущего ФР

все верно, такой проверки нет. Необходимо делать корректные настройки РМК и привязывать нужный ФР к нужной ККМ,

А как это решит проблему ? Ну настроили мы РМК привязали Касса 1 к ФР 1, Касса 2 к ФР 2 и да когда кассир оплачивает документ Организации 1 все корректно подставляется в документ Чек на оплату, но если этот же кассир оплачивает документ Организации 2 то в чеке на оплату проставляются также данные Организации 1, при том что в РМК есть запись для Организации 2

В настройках РМК для каждого ФР надо указать правильную кассу ККМ. Для каждой кассы ККМ прописать правильное подразделение и правильную организацию. В документе "Чек на оплату" запретить пользователю менять кассу ККМ и ФР. И сделать так, чтобы в документе "Чек на оплату" заполнялись правильная касса ККМ, правильное подразделение и правильная организация. Если все это не поможет - принудительно программным способом перезаполнять ФР согласно настройкам в РМК и организации кассы ККМ.

Андрей Владимирович

Пользователь ПП

02.02.2023 в 10:20

#5

По данному вопросу явно требуется доработка со стороны разработчиков, программа сама должна контролировать соответствие Организации кассы и Организации документа оплаты

Дополнительный вопрос по безналичной оплате, При проведении документа Чек на оплату с типом оплаты Безналичная оплата, формируются движения по регистру Взаиморасчеты. При загрузки из клиент банка сформируются движения на такую же сумму. Является ли это нормальным поведение программы ? Есть ли описание алгоритма принятия безналичной оплаты от клиента ?

Светлана Сулименко

Сотрудник 1С-Рарус

02.02.2023 в 10:32

#6

Цитата
написал: При проведении документа Чек на оплату с типом оплаты Безналичная оплата, формируются движения по регистру Взаиморасчеты

это взаиморасчеты с покупателем

Цитата
написал: При загрузки из клиент банка сформируются движения на такую же сумму.

а это взаиморасчеты с банком, они закрываются документом "инкассация" по закрытию кассовой смены в конце рабочего дня.

Андрей Владимирович

Пользователь ПП

06.02.2023 в 08:15

#7

Вопрос по операции пробития Чека на оплату на ФР. Обязательным условием пробития является проведение документа Чек на оплату, т.е чек на ФР еще не пробит, а система фиксирует оплату, а если что то пойдет не так и чек не пробьется, документ при этом останется проведен. Может логичнее пробивать записанный документ и в случае успеха проводить его, насколько я помню в ААА5 так было сделано

Светлана Сулименко

Сотрудник 1С-Рарус

06.02.2023 в 10:56

#8

Андрей Владимирович, в данном случае возможны 2 ошибочные ситуации: чек провелся, но не пробился, или чек пробился, но не провелся.
Сложно сказать, какая из них "удобнее" или ". В любом случае нужно ежедневно сверять Z-отчет ККТ и отчет в 1С

Андрей Владимирович

Пользователь ПП

06.02.2023 в 11:21

#9

Цитата
написал: /forum/user/117862/ Андрей Владимирович, в данном случае возможны 2 ошибочные ситуации: чек провелся, но не пробился, или чек пробился, но не провелся. Сложно сказать, какая из них "удобнее" или ". В любом случае нужно ежедневно сверять Z-отчет ККТ и отчет в 1В случае если Сверка отчетов

Цитата

написал:
/forum/user/117862/ Андрей Владимирович, в данном случае возможны 2 ошибочные ситуации: чек провелся, но не пробился, или чек пробился, но не провелся.
Сложно сказать, какая из них "удобнее" или ". В любом случае нужно ежедневно сверять Z-отчет ККТ и отчет в 1В случае если Сверка отчетов

Сверка Z-отчета это все таки операция конца дня, в данном случае если в течении дня Чек на оплату провелся, и не пробился, программа даст выполнить отгрузку менеджеру, этот вариант более критичен, нежели если Чек пробился, но документ не провелся. Прошу рассмотреть возможность добавить право, Проводить чек на оплату при пробитии чека на ФР.

Светлана Сулименко

Сотрудник 1С-Рарус

06.02.2023 в 12:00

#10

Андрей Владимирович, поставили пожелание разработчикам