| Цитата |
|---|
Мария Попова написал:
Это неправильно.
Для Кассовой книги надо просто делать - Инкассации: e1cib/list/Документ.Инкассация и На основании выводить уже Ордер со статье Розничная выручка.
А из Ордера тоже можно делать Пробитие чека, при необходимости.
Описанный Вами порядок действий не входит в логику работы Типовой АА, поэтому рекомендовать его использование мы(ТП по Типовой АА) не можем. |
Нужна возможность вводить "Расходный кассовый ордер" на основании "Корректпровки реализации", раз нет специального документа для возврата услуг.
Инкассация не сделает такую же детализацию как "Приходный кассовый ордер" по контрагентам. Кроме того, Инкассация сделается только в конце рабочего дня. А если надо будет сделать "Расходный кассовый ордер в течение дня, то откуда в кассе компании возникнут наличные для предотвращения отрицательного остатка (сами наличные физически в кассе при этом будут)? Для бухгалтерии инкассация - это когда физические наличные передаются в банк и при этом на такую же сумму пополняется расчетный счет в этом банке, а не когда они из кассы ККМ в кассу компании передаются. У нас нет деления на кассу ККМ и кассу компании, есть просто закрытое помещение "Касса" с окном как в банках, где сидит кассир и работает с наличными и банковскими картами, отражая соответствующие операции в программе.
