Номенклатура с серийным номером в заказ-наряде.
Для получения доступа к форуму необходимо
авторизоваться
или
зарегистрироваться
на сайте.
Доступ к форуму партнерам «1C-Рарус» по дистрибуции предоставляется на сайте
rarus-soft.ru
Читают тему
Доброго дня. В нашей АА6 включен учет номенклатуры по серийным номерам. В момент создания заказ-наряда, заказа и резервирование покупателя и заказа поставщику будущий серийный номер детали неизвестен (могут привезти любой). Поэтому туда ставим просто фиктивный номер. Далее, при поступлении, когда деталь уже у нас в руках в поступлении товаров ставим правильный номер и приходуем с правильным номером. Соответственно в заказах получается, что зарезервирована/распределена деталь с другим номером. Вопрос в следующем. Какой дальше правильный порядок действий? Обычно делаю корректировки заказов покупателя и поставщику, со старым номером ставлю 0, с новым номером добавляю. Потом перепровожу по порядку с новым номером поступление товаров, приходный складской ордер, перемещение в производство. Но у меня есть права перепроводить доки задним числом. Т.е. допустимо ли будет просто провести заново заказ и резервирование покупателя и заказ поставщику с новым номером задним числом, не используя корректировки?
Да, допустимо. Но не рекомендуем выполнять обычным пользователям редактирование документов задним числом. Изменение проведенных документов задним числом может привести к проблемам с проведением следующих документов. Разрешать такие изменения нужно продвинутому пользователю, который понимает как это влияет на целостность данных.
Можем рекомендовать следующий вариант корректировки:
1)Перед поступлением товаров, сделать корректировку заказа покупателя и корректировку заказа поставщику, где списать фиктивный номер и плюсовать правильный номер.
2)Поступлением оприходовать правильный номер.
3)В заказ-наряде изменить характеристику на правильный номер.
Далее в остальных документах работать с правильным номером.
Формирование заказа покупателя: указываете номенклатуру, в ней создаем новую, пустую "Характеристику" для номенклатуры. .
В "Заказе поставщику" используем "Характеристику" из пункта 1
При формировании "Поступления товаров" заполняем информацию о "Характеристике" в пустой карточке. В результате мы имеем необходимую характеристику во всех документах без необходимости перепроведения документов, так как во всех документах используется одна и та же карточка "Характеристики"