Работа с ЛКМ и расходными материалами

Я на нескольких предприятиях так же реализовывал похожую схему. Результат к сожалению не очень хороший. В итоге все запутались и забили на эту схему. Самая простая и понятная схема это когда расходники не списываются под каждый ЗН а просто раз в месяц проходит инвентаризация.
т.е. собственник грубо говоря смотри разницу между тем сколько потратили и сколько заработали. Если норма прибыли укладывается в 25-27 процентов значит хорошо если меньше 25 то надо давать нагоняй если больше 27 то премию. Все просто.

Для корректного учета в программе, как количественных показателей составляющих, так и суммарных (стоимостных), необходимо оформлять документ "комплектация в производство". Именно этот документ позволяет программе зафиксировать движения товаров и денежных средств по регистрам. Итак, оформляем этот документ. Возникает вопрос: в какой именно момент. Есть 2 варианта:
1. каждый раз оформлять комплектацию в производство на основании заказ-наряда для создания ЛКМ для конкретного заказа. Преимуществом данного варианта является то, что он основывается  на качественном учете фактического расхода ЛКМ, расходных материалов и их стоимости. Но, как отмечалось выше, возникают следующие препятствия - сопротивление коллектива «учету каждой мелочи» и дополнительные затраты времени.
2. оприходовать "комплектацией в производство" ЛКМ без привязки к заказ-наряду. Этот вариант будет более удобен, если есть заранее известные виды ЛКМ, используемые достаточно часто в заказ-наряде. В этом случае отпадает необходимость формировать документ каждый раз, и появляется возможность выбрать "готовый комплект" в заказ-наряд.
Вывод таков: правильно будет вести учет ЛКМ документом "комплектация в производство". Что касается очередности формирования этого документа относительно других, то она зависит от объемов и особенностей производства.

В моем релизе такого документа нету. Надо будет посмотреть в новых.