Документооборот при работе со страховыми компаниями
Для получения доступа к форуму необходимо
авторизоваться
или
зарегистрироваться
на сайте.
Доступ к форуму партнерам «1C-Рарус» по дистрибуции предоставляется на сайте
rarus-soft.ru
Читают тему
Подскажите пожалуйста, как правильно должны оформляться документы при ремонте оплачиваемом страховой компанией и на основе каких нормативных документов?
Сейчас у нас используется схема:
Если плательщик по заказ-наряду выступает страховая компания, то она указывается в заказ наряде в поле плательщик, в поле договор указывается договор с ней, непосредственный клиент (юр. лицо) указывается в поле заказчик. Соответственно акт выполненных работ и счет-фактура по такому заказ-наряду оформляются на страховую компанию.
Бухгалтерия утверждает, что это не верно и что в счет-фактуре и акте выполненных в любом случае должен фигурировать непосредственный клиент.
А не устраивает какую бухгалтерию? Вашу или страховую?
Да и потом если так по логике нафига, допустим мне, как виз лицу счет фактура и акт?
Вы все правильно ведете. Взаиморасчеты у Вас возникают со страховой компанией, поэтому и договор Вы заключаете со страховой. Если хотите заключать договор с клиентом указывайте его как плательщика.
И есть ли какие-нибудь нормативные докмуенты поддтверждающие такой вариант учета? Очень сложно переубедить бухгалтерию.
В данный момент плательщиком в заказ-наряде в программе указывается страховая и документы оформляются на нее.
Я просто пытаюсь прояснить для себя правильную схему работы. Кому все-таки должны выставляется документы при работе со страховыми?
А они разве их не просят?