Раньше были только реализации автомобилей -все нормально выгружалось. Сейчас появились заказ наряды и реализации товаров -при выгрузки ругается "номер неуникальный". Как нужно правильно настроить выгрузку в бухгалтерию, для корректного отражения номеров документов расходной накладной в бухгалтерии?
Выгрузка в бухгалтерию - номера Расходных накладных неуникальны
Внимание! Данный форум является модерируемым.
Для получения к нему доступа необходимо зарегистрироваться или авторизоваться на сайте.
Доступ к форуму партнерам «1C-Рарус» по дистрибуции предоставляется на сайте
rarus-soft.ru
Выгрузка в бухгалтерию - номера Расходных накладных неуникальны, Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти ПРОФ. Редакция 5 (5.0.05.08)
|
12.01.2013 11:36:58
|
|
|
|
|
|
15.01.2013 19:01:04
Вслучае отказа от переноса номеров документов.
Номера будут назначаться самой бухгалтерией по её правилам. |
|
|
|
|
|
15.01.2013 19:36:44
|
|||
|
|
|
|
15.01.2013 20:17:43
Можно оставить перенос номеров
Но снять галочку "останавливать загрузку при наличии номера" В таком случае только на совпадающие будет назначен по правилам БП Остальне перенесуться Это всё что можно сделать |
|
|
|
|
|
17.01.2013 19:06:19
Вопрос в продолжение темы: 1. Влияет ли наличие на Префикса номера в Альфе на нумерацию на стороне бухгалтерии? Т.е., сейчас у меня все документы имеют один префикс "А", если я сделаю разные префиксы на разные виды документов (пока даже не знаю как это лучше сделать) , например на на реализацию авто "АА" , на реализацию товаров "АТ", на ЗН -"АЗ". Как на отреагирует процесс выгрузки в бухгалтерию?
2. При установке указанных выше флагов в обработке обмена, как будут выгружаться документы вида "Счет-фактура", сейчас по законодательству, на сколько я знаю, допускается только непрерывная нумерация, и номер счет-фактуры выданной клиенту должен совпадать с тем , который мы отражаем в Книгах покупок-продаж. Возможно ли разного вида назначения номеров на стороне бухгалтерии по виду документов) например для ЗН -номера назначаются в бухгалтерии при выгрузке, для счет-фактур -жестко берутся из Альфы? |
|
|
|
|
|
17.01.2013 19:18:41
1 Если устанавливаемый номер будет как либо отличаться в Альфа для этих документов то в БП эти номера тоже будут отличаться и дублей не будет.
2 Есть возможность переносить номера только для ПКО, РКО, Счет фактур. Для остальных не переносить. Галочка на вкладке "Денежных документы". |
|
|
|
|
|
18.01.2013 00:54:56
Тогда вопрос такой : на данный момент у нас уже есть набор документов (разных видов) с одним преффиксом "А".Причем и за 2012 и уже за 2013 год. Как отразится на учете нумерации смена префиксов на АА ,АЗ, АТ? начнется с 1? не будет проблем с уникальностью номера уже в Альфе? |
|||
|
|
|
|
18.01.2013 11:33:42
Непониманию в чём сомнения. Периодичность номеров обычно год.
|
|
|
|
|
|
19.01.2013 00:28:31
|
|||
|
|
|
|
21.01.2013 15:07:51
При смене префикса нумерация пойдет заново, т.е. АА0001, АА0002 и т.д. Проблем с уникальностью не будет т.к. новый префикс. |
|||
|
|
|
|
22.01.2013 11:11:28
Продолжу тему. В пятницу сменили префиксацию документов ЗН, реализация товаров, реализация Авто. У счет-фактуры поставили префикс АС. В понедельник стали создавать накладные и ЗН, на его основании счет-фактуры. В результате имеем счет фактуры с префиксами из документов основания: АС, АА,АТ- номера неуникальны получаются на стороне бухгалтерии (непоследовательны). Как исправить данную ситуацию?
|
|
|
|
|
|
22.01.2013 11:32:27
Прошу прикрепить файл выгрузки для понимания что там происходит.
|
|
|
|
|
|
22.01.2013 11:49:54
Прошу прощения , разобрались. Полностью наша вина. Человек, который выписывал счет-фактуры до нового года вышел из отпуска, и начал по старому алгоритму впихивать номер накладной в номер счет фактуры.
Вопрос снят |
||||
|
|
|
|||
Читают тему
