Выгрузка в бухгалтерию - номера Расходных накладных неуникальны

Добрый день,
Если Вы выгружаете несколько реализаций (реализация автомобилей, заказ-наряд . реализация товаров) в обработке необходимо снять флаг "переносить номера всех документов".

и как это повлияет на загрузку? С какими номерами создадутся документы ЗН №000052,расходная накладная  №000052 и реализация автомобиля №000052?

Вслучае отказа от переноса номеров документов.
Номера будут назначаться самой бухгалтерией по её правилам.

Так это не правильно - бухгалтерия  будет против того, что документы отданные  клиенту имеют отличный номер от того что в бухгалтерии- налоговая за это накажет

Можно оставить перенос номеров
Но снять галочку "останавливать загрузку при наличии номера"

В таком случае только на совпадающие будет назначен по правилам БП
Остальне перенесуться

Это всё что можно сделать

Вопрос в продолжение темы: 1. Влияет ли наличие на Префикса номера в Альфе на нумерацию на стороне бухгалтерии? Т.е., сейчас у меня все документы имеют один префикс  "А", если я сделаю разные префиксы на разные виды документов (пока даже не знаю как это лучше сделать) , например на на реализацию авто "АА" , на реализацию товаров "АТ", на ЗН -"АЗ". Как на отреагирует процесс выгрузки в бухгалтерию?
2. При установке указанных выше  флагов в обработке обмена, как будут выгружаться документы вида "Счет-фактура", сейчас  по законодательству, на сколько я знаю, допускается только непрерывная нумерация, и номер счет-фактуры выданной клиенту должен совпадать с тем , который мы отражаем в Книгах покупок-продаж.
Возможно ли разного вида назначения номеров на стороне бухгалтерии по виду документов) например для ЗН -номера назначаются в  бухгалтерии при выгрузке, для счет-фактур -жестко берутся из Альфы?

1 Если устанавливаемый номер будет как либо отличаться в Альфа для этих документов то в БП эти номера тоже будут отличаться и дублей не будет.

2 Есть возможность переносить номера только для ПКО, РКО, Счет фактур. Для остальных не переносить. Галочка на вкладке "Денежных документы".

Тогда вопрос такой : на данный момент у нас уже есть набор документов (разных видов) с одним преффиксом "А".Причем и за 2012 и уже за 2013 год. Как отразится на учете  нумерации смена префиксов  на АА ,АЗ, АТ? начнется с 1? не будет проблем с уникальностью номера уже в Альфе?

Непониманию в чём сомнения. Периодичность номеров обычно год.

У заказ нарядов - она помоему непереодичная вообще?

Добрый день,
При смене префикса нумерация пойдет заново, т.е. АА0001, АА0002 и т.д.
Проблем с уникальностью не будет т.к. новый префикс.

Продолжу тему. В пятницу сменили префиксацию документов  ЗН, реализация товаров, реализация Авто. У счет-фактуры поставили префикс АС. В понедельник  стали создавать накладные и ЗН, на его основании счет-фактуры. В результате имеем счет фактуры с префиксами из документов основания: АС, АА,АТ- номера неуникальны получаются на стороне бухгалтерии (непоследовательны). Как исправить данную ситуацию?

Прошу прикрепить файл выгрузки для понимания что там происходит.

Прошу прощения ,  разобрались. Полностью наша вина. Человек, который выписывал счет-фактуры  до нового года вышел из отпуска, и начал по старому алгоритму впихивать номер накладной в номер счет фактуры.
Вопрос снят