В заказ-наряде нажимаем кнопку "Оплатить". При этом пробивается чек на ФР и формируется документ "Чек на оплату". Бывает необходимость вернуть деньги клиенту по этому заказ-наряду. На основании "чека на оплату" можно ввести "чек на возврат", но его нельзя пробить на ФР. Если перейти во фронт кассира и попытаться вернуть деньги ФР, то программа выдает что чек не пробивался по кассе.
Как отразить возврат денег на ФР?
Как отразить возврат денег на ФР?