ААА 5, Скидки по документам в момент оплаты на ФР?
Для получения доступа к форуму необходимо
авторизоваться
или
зарегистрироваться
на сайте.
Доступ к форуму партнерам «1C-Рарус» по дистрибуции предоставляется на сайте
rarus-soft.ru
Читают тему
Что имеем в данный момент: в документах заказ-наряд и реализация товаров скидки ставятся непосредственно в документе и при оплате на ФР этой скидки не видно, т.е. скидка изменяет сумму документа, делается ПКО (нал.) либо Чек на оплату при безналичной оплате и пробивается на ФР через фронт менеджера. Был небольшой "допил" в части НДС, но все работет как надо вопросов нет. И самое главное нет разницы между суммой документа и суммой оплаты.
Что хотелось бы иметь: Чтобы скидка на документ ставилась при оформлении оплаты и отражалась в пробиваемом чеке на ФР, т.е. подитог, затем скидка. Но видимо в этом случае придется перейти на Фронт кассира и для оплаты формировать документы Чек. Но тут возникают вопросы: сумма по заказ-наряду 20, а оплата 18, скидка 2. Т.е. что будет с взаиморасчетами по этому контрагенту?
Возможно ли это штатными средствами ? Без "допиливания"?
Нет смысла выводить информацию по скидкам, т.к. не выводится информация по товарам. А скидка может быть назначена не в целом на документ, а на строку документа, на каждую строку скидка может быть различна.
Скажите пожатуйста, а при оформлении документа "Чек на оплату" каким документом нужно фиксировать факт отгрузки?
Незнаю, насколько я понятно сформулировал свой вопрос, я тут долго думал, и пришел к выводу, что будет достаточно в "Подвале чека ФР" вывести произвольный текст типа "Предоставлена скидка ххх руб." и не заморачиваться со скидками на ФР (строчными и на весь документ) т.к. кроме товара в чеке могут быть и услуги.