Добрый день!
Что имеем в данный момент: в документах заказ-наряд и реализация товаров скидки ставятся непосредственно в документе и при оплате на ФР этой скидки не видно, т.е. скидка изменяет сумму документа, делается ПКО (нал.) либо Чек на оплату при безналичной оплате и пробивается на ФР через фронт менеджера. Был небольшой "допил" в части НДС, но все работет как надо вопросов нет. И самое главное нет разницы между суммой документа и суммой оплаты.
Что хотелось бы иметь: Чтобы скидка на документ ставилась при оформлении оплаты и отражалась в пробиваемом чеке на ФР, т.е. подитог, затем скидка. Но видимо в этом случае придется перейти на Фронт кассира и для оплаты формировать документы Чек. Но тут возникают вопросы: сумма по заказ-наряду 20, а оплата 18, скидка 2. Т.е. что будет с взаиморасчетами по этому контрагенту?
Возможно ли это штатными средствами ? Без "допиливания"?
Что имеем в данный момент: в документах заказ-наряд и реализация товаров скидки ставятся непосредственно в документе и при оплате на ФР этой скидки не видно, т.е. скидка изменяет сумму документа, делается ПКО (нал.) либо Чек на оплату при безналичной оплате и пробивается на ФР через фронт менеджера. Был небольшой "допил" в части НДС, но все работет как надо вопросов нет. И самое главное нет разницы между суммой документа и суммой оплаты.
Что хотелось бы иметь: Чтобы скидка на документ ставилась при оформлении оплаты и отражалась в пробиваемом чеке на ФР, т.е. подитог, затем скидка. Но видимо в этом случае придется перейти на Фронт кассира и для оплаты формировать документы Чек. Но тут возникают вопросы: сумма по заказ-наряду 20, а оплата 18, скидка 2. Т.е. что будет с взаиморасчетами по этому контрагенту?
Возможно ли это штатными средствами ? Без "допиливания"?
