Код; № по каталогу У кого как давайте разберемся

До определенной поры я так и думал.

а когда начинаешь работать с более продвинутыми поставщиками задумываешься, а как упростить труд сотрудников при заказе и поступлении товара?

нужна четкость
если код производителя 8850816010 то это именно фильтр и не важно как он написан в программе у поставщика и покупателя это именно товар под кодом 8850816010

при заказе отправил файл с кодами и количеством и все
получил файл с кодами и количеством и все
ошибок нет
ты заказал и получил именно то что ты заказал.
А когда поработал в прайсе поставщика
отправил
менеджер получил, в ручную перенес (мог ошибиться в заказе около ста позиций ) и прислал не то?
а потом и получатель опять все вносит в ручную.
нужно экономить
ВРЕМЯ ( сотрудник может заняться другим делом)
и  ДЕНЬГИ ( сотруднику платить за  другое дело)

Мы особо не морочимся. В номер по каталогу ставим номер производителя, потом это все вяжем через аналог.
Например. ОЕ номер мерседесовской шаровой например 605 121 18 19. По Лемфердеру это например 21450, а по TRW JBJ800. Все эти позиции суть одно и тоже, но производитель то разный. По этому заводим разные карточки на каждую и связываем как аналог. Поле артикул и код поставщика  используем как вспомогательные. Так как у разных поставщиков кодировка может быть заданна по другому. Туже шаровую TRW у одного поставщика получаем под кодом TR BJB800,  а у другого как 045_BJB-800. Заводить на каждого поставщика свою карточку, так получим базу на террабайт. Поэтому у нас принято правило. Товар приходуется под тем кодом, который есть на упаковке производителя. А коды поставщиков выносим в доп поля. ТОгда вопросов при выдаче и инвентаризации нет. Есть шаровая ТРВ, Лемф и ОЕ. а от кого из поставщиков дело уже десятое.

Станислав, можете сформулировать требование одним предложением?

Например: в программе должна быть возможность вести несколько кодов (артикулов, каталожных номеров, обозначений и т.д.) на одну номенклатуру.

Такая возможность (вести несколько кодов (артикулов, каталожных номеров, обозначений и т.д.) на одну номенклатуру) - есть.
Вводим любой из заданных для номенклатуры код (в регистре "Прайс-листы контрагентов") - и в таблицу подставляется эта номенклатура. Остальное, например загрузку данных из табличного документа,  - можно сделать настройками.

С помощью обработки "Загрузка данных из табличного документа" - можно загрузить почти все что угодно. С помощью предварительно выполненной и сохраненной настройки - на загрузку документа потребуется менее 10 кликов. Естественно до этого - потребуется потратить время на анализ и настройку загрузки данных.

А у кого Вы взяли этот файл? Вопрос наверное ему надо задать

Разобрался СПАСИБО!


Да тогда именно так как вы написали
прошу сделать именно так.

Станислав, так это ведь и реализовано.
Мой ролик это и демонстрирует. Одна номенклатура - 3 разных кода. Заполнение по любому из них.
Про настройку загрузки из табл-документа участники форума написали

постарался сделать как у ВАС
не получилось

Да у меня был такой недочет, галочку не поставил.
Разобрался, в ручную все вноситься.
А вот в автоматическом режиме НЕТ.

Поступление товара -
получена расходная накладная поставщика (более 100 наименований ) с его номерами
(галочка искать по кодам поставщика) в ручную все получается как вы показывали ранее все супер.
но наименований больше 100
ищем  другой вариант загрузки,
 загрузка из табличного документа
и загрузить не получается
все варианты перепробовал, и как выше было описано (в настойках номер по каталогу)
а загрузить кроме как в ручную не смог)

прошу вас доработать загрузку из табличного документа ( программа должна понимать,  что это коды из прайс листа поставщика)

в заказе поставщику аналогично