Поступление автомобилей на ответ хранение и НДС
Для получения доступа к форуму необходимо
авторизоваться
или
зарегистрироваться
на сайте.
Доступ к форуму партнерам «1C-Рарус» по дистрибуции предоставляется на сайте
rarus-soft.ru
Читают тему
Что бы было более понятно опишу на интервалах времени.
25.11.2014 -поступление автомобилей 10шт. по цене 500000 на сумму 5000000.Есть акт передачи и счет фактура на указанные суммы.
15.12.2014-выкуплено 5 автомобилей -причем цена другая установлена поставщиком-600000 за авто.Есть документы: Торг 12 на 5 авто по цене 600000на сумму 3000000.К ней прилагается 2 счет-фактуры -корректировочная на (-2500000) и обычная счет фактура на 3000000. Переводим в собственность авто.
15.01.15 выкуплено еще одно авто только цена уже 750000р.. Соответственно пакет документов-Торг 12 и две счет фактуры (кор. счет-фактура:-500000) и 750000.
Вопрос: как это все отражать в альфа авто?
Вопрос возник в связи с тем что при поступлении счет фактуры 25.11.14 мы её обязано отразить у себя в этот же день, иначе нарушение учета НДС.Отразить мы её не можем, так как на основании поступления на ответ хранение счет фактура не формируется.
Затем , когда нам пришла кор счет фактура -её так же нельзя ввести -нет документа основания.
И если в течении одного квартала еще можно как то "выкрутится" -брать только итоговую счет-фактуру, то при переходе периодов отчетности по НДС -такое делать нельзя.А в 2015 году ввели обязательный электронный обмен Счет фактурами-тут даже внутри квартала ничего нельзя сделать -проверить могут в любой момент и даже спрашивать не будут.
Т.е. не понятна последовательность действий при отражении описанной цепочки в Альфа Авто
Вопрос принят в работу. Ответ будет дан в этой ветке форума.
Почему счет-фактура выписывается в момент передачи на ответственное хранение?
Счет-фактура должна выписываться в момент перехода товара в собственность покупателя или в момент предоплаты.
и дилер не может поменять систему документооборота, а только подстроится...
КИА тоже так делает.
и дилер не может поменять систему документооборота, а только подстроится...
А соответствует такая схема законодательству РФ?
хотя в штатный документооборот ни в Альфе ни в 3-й бухгалтерии данный процесс не вписывается..
налоговые проверки нарушений не выявили...
хотя в штатный документооборот ни в Альфе ни в 3-й бухгалтерии данный процесс не вписывается..
Счет-фактура должна выписывать в момент перехода товаров в собственность покупателя или во момент предоплаты. Т.к. после оформления документа Поступление товаров на ответственное хранение автомобиль остается в собственности поставщика, поэтому такой порядок работы, как у Вас, не предусмотрен в программе.
налоговые проверки нарушений не выявили...
хотя в штатный документооборот ни в Альфе ни в 3-й бухгалтерии данный процесс не вписывается..
Я сначала тоже так думал . Мы задали вопрос и в налоговую и аудиторам своим. С небольшими отклонениями ответ практически одинаковый -ситуация выписки документа счет-фактуры без первичного документа полностью удовлетворяет налоговому законодательству по НДС, т.к. по нему нет жесткой привязки Торг12-Счет Фактура. Понятно, что на практике этим никто не пользуется -бред полный.
Причем от поставщика мы так и не добились вразумительного ответа зачем они так делают.
Но факт есть факт- документ есть и нам его как то нужно отражать.Вопрос как это сделать в Альфа Авто?
Я сначала тоже так думал . Мы задали вопрос и в налоговую и аудиторам своим. С небольшими отклонениями ответ практически одинаковый -ситуация выписки документа счет-фактуры без первичного документа полностью удовлетворяет налоговому законодательству по НДС, т.к. по нему нет жесткой привязки Торг12-Счет Фактура. Понятно, что на практике этим никто не пользуется -бред полный.
Причем от поставщика мы так и не добились вразумительного ответа зачем они так делают.
Но факт есть факт- документ есть и нам его как то нужно отражать.Вопрос как это сделать в Альфа Авто?
В типовом решении такой возможности не предусмотрено.
Можете заказать доработку программы под свои индивидуальные особенности.