На предприятии существует такой тип оплаты как "Талоны", кратностью 250руб. Этот тип оплаты не фискальный. Как быть в ситуации когда у клиента при расчете на ККТ (по новому порядку 54-ФЗ) сумма покупки 260 руб., а талон кратен 250 руб. (это сумма не уйдет в ОФД), но что делать с 10 руб. (такой чек должен уйти в ОФД)??? Заранее спасибо.
Добрый день! В ОФД должна передаваться информация по фискальным оплатам. Поэтому, если в чеке будет доплата по фискальному типу - такой чек должен быть отправлен в ОФД.
Цитата
И еще вопрос по АС РестАрт ред.3 ... можно ли удалить пречеки из АРМ Кассир при закрытии смены?
С какой суммой в этом случае чек уйдёт в ОФД: с суммой 10 рублей или с суммой 260 рублей? Как он будет выглядеть? Где об этом можно прочитать в документации РестАрт и (или) в Интернете? Уверен, что вопрос интересен многим.
Какую версию РестАрт Вы используете? На актуальном релизе эту настройку можно установить в РестАрт Администратор/Настройки кассового узла/Оборудование/№317 "Комбинировать платежи с разной фискальностью".
Версия 3.5.3 (8.3.5.5) Пункт 317 гласит "Печатать нефискальные платежи как скидку" -об ней идет речь?
Нет, на версии 3.5.3 данная настройка находится в конфигураторе оборудования (Пуск/Программы/1С-Рарус/Система управления подключаемым оборудованием/Конфигуратор). В списке в левой части выбрать "1С-Рарус: Фронт-офис РестАрт", в правой части нажать "Настроить" - в списке будет соответствующая настройка:
Пробовали данную настройку, поставили в истину - система не дала совместить оплаты. Пробовали так же данную настройку совместно с 317 правом - результат тот же. Подскажите пожалуйста, какие настройки еще нужно задействовать? Пробовали в текущей смене, перегружали POS, пробовали в новой смене.