несколько замечаний

На выходных пришлось ударно поработать с конфигурацией. В общем, по системе есть еще замечания (возможно, что-то не допонял)
1. "Заявка на расход денежных средств".  При выборе Договора взаиморасчетов в отбор не попадают договоры с признаком "Закупка" - поэтому запланировать расход д/с для оплаты поставщику мы не можем. Похоже на ошибку (либо делается по другому?)
2. Печать счета (заказа покупателю) с корректировками (по аналогии с УТ) - планируется ли?
3. Закрытие заказов покупателю.
К примеру, есть два заказа  от одного контрагента на один и тот же товар но с разным количеством
Заказ1 от 10.02.2011
Заказ2 от 12.02.2011

Заказ2 отгружается раньше, чем Заказ1. Отгрузка Заказа2 оформляетеся вводом документа Реализация товаров на основании этого заказа. По "Отчету по заказам" программа сначала закрывает Заказ1, а уже остатки на Заказ2, что не есть удобно (или даже правильно). Возможно ли штатными возможностями сделать так, чтобы программа закрывала тот заказ в первую очередь, который служит основанием для реализации? Посмотрел по коду, похожая штука предусмотрена вроде как в коде (переменная ЗакрытиеЗаказовПоДокументуОснованию), но вроде как эта переменная не используется (присваивается значение неопределено).

Спасибо за внимание!

PS ах, да
А-А:А+А 4.1.01.19
платформа 8.1.15.14
PPS оффтоп: странно, почему высвечивается не ФИО, а только НИК? Было же все нормально