1С Автосервис не корректно пробивает чеки
Для получения доступа к форуму необходимо
авторизоваться
или
зарегистрироваться
на сайте.
Доступ к форуму партнерам «1C-Рарус» по дистрибуции предоставляется на сайте
rarus-soft.ru
1С:Предприятие 8. Автосервис (1.6.11.83)
Есть заказ-наряд:
На основании этого заказ-наряда, делаем оплата картой. НО, сумму ставим 6437 (т.е покупатель хочет оплатить часть картой, часть наличкой)
Нажимаем кнопку "Напечатать чек"
И в итоге, 1С печатает сразу такой чек:
Т.е пробилась общая сумма заказ-наряда, а должен был пробиться только чек по безналичному расчету.
А оставшуюся сумму 5000 тыс, он занес в какой то "кредит" - что это?
В ОФД ушла вся сумма 11 473 как оплата по безналу.
По правильному (так было на предыдущих релизах), да и в той же самой торговле, печатается чек, где основание написано: "Предоплата по заказу № ****" должен напечататься чек на 6473 рубля, и потом сделать 2 чек на 5000 рублей (наличными)
А так, для корректных взаиморасчетов, кассиру пришлось сделать операцию "поступление в кассу", без пробития чека.
UPD: Кассир закрыл смену, и в Z отчете, налички не хватает как раз на 5000 рублей.
А эти 5000 в графе "Кредит". Идет расхождение по кассе
Вопрос на самом деле, достаточно критичный, т.к многие клиенты СТО хотят частично оплачивать работы
Сейчас там кассир "изворачивается" как может, но это не дело, конечно.
Добрый день!
1С:Предприятие 8. Автосервис (1.6.11.83)
Есть заказ-наряд:
На основании этого заказ-наряда, делаем оплата картой. НО, сумму ставим 6437 (т.е покупатель хочет оплатить часть картой, часть наличкой)
Нажимаем кнопку "Напечатать чек"
И в итоге, 1С печатает сразу такой чек:
Т.е пробилась общая сумма заказ-наряда, а должен был пробиться только чек по безналичному расчету.
А оставшуюся сумму 5000 тыс, он занес в какой то "кредит" - что это?
В ОФД ушла вся сумма 11 473 как оплата по безналу.
По правильному (так было на предыдущих релизах), да и в той же самой торговле, печатается чек, где основание написано: "Предоплата по заказу № ****" должен напечататься чек на 6473 рубля, и потом сделать 2 чек на 5000 рублей (наличными)
А так, для корректных взаиморасчетов, кассиру пришлось сделать операцию "поступление в кассу", без пробития чека.
UPD: Кассир закрыл смену, и в Z отчете, налички не хватает как раз на 5000 рублей.
А эти 5000 в графе "Кредит". Идет расхождение по кассе
Добрый день!
1С:Предприятие 8. Автосервис (1.6.11.83)
Есть заказ-наряд:
На основании этого заказ-наряда, делаем оплата картой. НО, сумму ставим 6437 (т.е покупатель хочет оплатить часть картой, часть наличкой)
Нажимаем кнопку "Напечатать чек"
И в итоге, 1С печатает сразу такой чек:
Т.е пробилась общая сумма заказ-наряда, а должен был пробиться только чек по безналичному расчету.
А оставшуюся сумму 5000 тыс, он занес в какой то "кредит" - что это?
В ОФД ушла вся сумма 11 473 как оплата по безналу.
По правильному (так было на предыдущих релизах), да и в той же самой торговле, печатается чек, где основание написано: "Предоплата по заказу № ****" должен напечататься чек на 6473 рубля, и потом сделать 2 чек на 5000 рублей (наличными)
А так, для корректных взаиморасчетов, кассиру пришлось сделать операцию "поступление в кассу", без пробития чека.
UPD: Кассир закрыл смену, и в Z отчете, налички не хватает как раз на 5000 рублей.
А эти 5000 в графе "Кредит". Идет расхождение по кассе
Светлана еще раз, если мы так делаем то получаем:
1. Вся сумма ушла по безналу в ОФД. А по факту, по банку прошла только сумма 6473 рубля. Это уже не правильно, уже идут расхождения ОФД/Банка.
2. Дальше, мы делаем документ "Поступление в кассу", то вроде все ок. Мы не пробиваем чек, т.к тогда уже будет это считаться как "Аванс". Т.к если мы его пробьем, то получится к этим 11473, которые якобы пробиты по безналу, добавится еще 5000 наличкой.
3. Но при финальном Z отчете эта сумма (5000 ) заносится в КРЕДИТ, хотя кредита то никакого и нет. А в графе "Наличные" не хватает как раз этой суммы. И это опять расхождение по кассе.
Как быть то?
1. Вся сумма ушла по безналу в ОФД. А по факту, по банку прошла только сумма 6473 рубля. Это уже не правильно, уже идут расхождения ОФД/Банка.
Дальше, мы делаем документ "Поступление в кассу", то вроде все ок. Мы не пробиваем чек, т.к тогда уже будет это считаться как "Аванс". Т.к если мы его пробьем, то получится к этим 11473, которые якобы пробиты по безналу, добавится еще 5000 наличкой.
1. Вся сумма ушла по безналу в ОФД. А по факту, по банку прошла только сумма 6473 рубля. Это уже не правильно, уже идут расхождения ОФД/Банка.
Дальше, мы делаем документ "Поступление в кассу", то вроде все ок. Мы не пробиваем чек, т.к тогда уже будет это считаться как "Аванс". Т.к если мы его пробьем, то получится к этим 11473, которые якобы пробиты по безналу, добавится еще 5000 наличкой.
Вот, пожалуйста чек. На нем видна, что вся сумма 11473 ушла как "Электронными"
Соответственно, если мы пробьем еще 5000 тыс по кассе, они тоже уйдут в ОФД. И опять мы получаем расхождение ОФД/Кассы
Олег, ответ будет дан позже.
Есть какое нибудь решение данного вопроса?
Судя по ОФД прошивка ККТ с ФФД 1.0 т.к. колонки признак предмета расчета и признак способа расчета не заполнены.
Мы получили рекомендации от коллег из 1С. Они рекомендуют обновить прошивку ККТ до ФФД 1.05, хотя это и не обязательно, т.к. формат 1.0 действует еще долгое время. Но сделать это крайне желательно, по причине, описанной ниже:
54-ФЗ требует обязательную печать товарного состава, если он известен. Но в случае частичных предоплат возникает тип оплаты, не поддерживаемый ФФД 1.0.
ФНС говорит (устно ссылок никаких нет), что в этом случае корректны 2 варианта:
Но 2-й вариант на данный момент мы не можем поддержать, т.к. его не поддерживает ни одна ККТ, существующая на рынке. Т.е. ККТ контролирует соответствие сумм товарного состава и сумм оплат. Поэтому сейчас мы предлагаем следующие варианты:Отнесение не поддерживаемого типа оплаты в "Электронно" (что сейчас и происходит в Автосервисе и УНФ).
Указывать в чеке только сумму поддерживаемого типа оплаты.
Показал данную тему специалистам, которые занимаются обновлением и прошивкой кассовых аппаратов, они задают такой вопрос. Даже если сейчас мы обновим ФФД на версию 1.05, то как система будет выводить список товаров в чеках?
Предположим у нас есть заказ-наряд с 2 позициями:
1. Мойка салона - 150 рублей
2. Мойка кузова - 200 рублей.
Итого получается 350 рублей. Если мы пробиваем чек что картой, что наличкой всю сумму, то там да выводится полный перечень услуг с ценами.
А если клиент оплатит 50 рублей по карте, а 300 рублей наличкой.
Какой перечень услуг будет печататься в чеках? Система будет сама как то "дробить" позиции?
Дело в том, что обновление ФФД платное, и у меня уже есть некая статистика по клиентам, что не все конфигурации корректно работают с разными кассовыми аппаратами которые были перепрошиты на ФФД 1.05, то налоги левые вылазиют то еще что то. А кассовикам в принципе, все равно работает у нас или нет, поэтому они берут деньги за каждую перепрошивку. И поэтому не очень хочется впустую тратить деньги организации.
Добрый день, Олег, в релизе 1,6,13,41 с ФФД 1,05 чек также будет на всю сумму документа с позиционным выводом товарной составляющей. Позиции не дробятся. в чеке также будет указан тип оплаты, по которому приняты ДС.
ФФД 1.0
Как рекомендовал нам Виктор Радько, мы делаем следующее.
Есть заказ-наряд на 9 рублей.
Мы его закрываем, затем создаем документ "Оплата картой". оплачиваем 5 рубля как АВАНС.
Затем, создаем документ "Поступление в кассу", и добиваем 4 рубля.
В итоге пробивается все равно с косяками. И косячные сумму уходят в ОФД.
Т.е аванс он пробил хорошо по карте. А после пробития суммы "наличные", он учел этот аванс 5 рубля как расширенная оплата.
А в ОФД ушли суммы 9 + 5 так быть не должно!
Прикрепленные файлы
Добрый день, Олег, а какой драйвер фискального регистратора Вами используется в программе?
Касса ШТРИХ-М 01Ф
ФФД 1.0 Как рекомендовал нам Виктор Радько , мы делаем следующее.
Вы неправильно поняли рекомендацию Виктора Радько.
Он рекомендовал следующий порядок действий при использовании ФФД 1.0:
- Выбивать авансы, т.е. не указывать заказ-наряд в документе поступления денег и взводить признак "Аванс". Затем зачитывать этот аванс в предоплатах заказ-наряда.
- Уведомлять ФНС в свободной письменной форме о каждом факте отнесения не поддерживаемого типа оплаты в "Электронно"
Далее проиллюстрирую на примере:- формируем Заказ-наряд на сумму 2500р,
- на основании Заказ-наряда создаем документ Оплата картой на сумму 350р, в этом документе устанавливаем признак Аванс,
- на основании Заказ-наряда создаем документ Поступление в кассу на сумму 2150р, в этом документе также устанавливаем признак Аванс,
- в Заказ-наряде на вкладке Предоплата подбираем ранее пробитые документы с авансами и через кнопку Еще пробиваем Чек. Этот чек печатается на всю сумму с распечаткой всего товарного состава (и товары и услуги/работы) из заказ-наряда.
- закрываем смену. В отчете с гашением отображаются общая сумма по всем типам оплат на 5000р, но из них 2500р - это Предварительная оплата (Аванс), а вот Выручка на сумму реальных оплат - 2500р.
Прикрепленные файлы
Прикрепленные файлы
- Заказ-наряд на сумму 1700р,
- Оплата картой (безналичные), аванс - 300р,
- Поступление в кассу (наличные), аванс - 1200р,
- Пробитие чека передачи предмета расчета с зачетом предыдущих авансов - 1700р,
- Закрытие смены.
Обратите внимание, что в ОФД в чеках отображается Признак предмета расчета и Признак способа расчета.Прикрепленные файлы
Но что то не сходится...
Еще раз, нужно пробивать 3 чека?
1 - оплата картой, как АВАНС
2. - оплата наличкой, как АВАНС
3. Дальше авансы подбиваем как предоплата, и печатаем 3 чек из ЗАКАЗ-НАРЯДА.
Или чек необходимо печатать только из заказ-наряда?
1 - оплата картой, как АВАНС
2. - оплата наличкой, как АВАНС
3. Дальше авансы подбиваем как предоплата, и печатаем 3 чек из ЗАКАЗ-НАРЯДА.
Именно так.
Всего должно быть 3 чека.
Два чека с авансами, это чеки оплаты.
И один чек из заказ-наряда, это чек передачи предмета расчета. По нему не пробивается оплата, но зачитываются предыдущие авансы.
1 - оплата картой, как АВАНС
2. - оплата наличкой, как АВАНС
3. Дальше авансы подбиваем как предоплата, и печатаем 3 чек из ЗАКАЗ-НАРЯДА.
Именно так.
Всего должно быть 3 чека.
Два чека с авансами, это чеки оплаты .
И один чек из заказ-наряда, это чек передачи предмета расчета . По нему не пробивается оплата, но зачитываются предыдущие авансы.
Добрый день!
Сделал все так, не работает. В ОФД ушли 3 чека. 2 аванса + 1 на всю сумму.
Вот заказ-наряд
ЧЕКИ АВАНСОВ
ЧЕК напечатанный из заказ-наряда
А теперь - самое интересное, это чеки, которые ушли в ОФД:
Касса ШТРИХ М-01Ф
1С:Предприятие 8. Автосервис (1.6.13.41)
1 - оплата картой, как АВАНС
2. - оплата наличкой, как АВАНС
3. Дальше авансы подбиваем как предоплата, и печатаем 3 чек из ЗАКАЗ-НАРЯДА.
Именно так.
Всего должно быть 3 чека.
Два чека с авансами, это чеки оплаты .
И один чек из заказ-наряда, это чек передачи предмета расчета . По нему не пробивается оплата, но зачитываются предыдущие авансы.
Добрый день!
Сделал все так, не работает. В ОФД ушли 3 чека. 2 аванса + 1 на всю сумму.
Почему Вы считаете, что не работает?
Как по Вашему представлению оно должно работать с ФФД 1.0?