Инвентаризация и НДС

Марат, при инвентаризации используется с/сть товаров по складу, она уже у нас зафиксирована, с НДС или без НДС
а запись в регистре "партии товаров компании" не зависит от НДС

Влад, уточните, пожалуйста, скриншот Вашего документа инвентаризации

самого документа и типа цен из него

Влад, рекомендуем использовать тип цен, который включает НДС

Влад,так если цена включает НДС, то Альфа-Авто не рассчитает НДС отдельно, чтобы показать в отчете информацию "с/сть без НДС".

потому что списывается по себестоимости
товарный отчет будет правильно показывать данные по себестоимости, не высчитывается "себестоимость без НДС" отдельно

Влад, Информация в Товарный отчет берется из регистра накопления Партии товаров компании. В случае если у нас недостаток, то в качестве партии в РН указывается партия поступления конкретного товара. В случае если у нас излишек товара, в качестве партии указывается документ Инвентаризация товаров (который автоматически оприходовал наш товар). При оприходовании товаров (в конфигурациях от 1С можно увидеть, что есть документ Оприходование товаров, в котором не указывается ставка и сумма НДС) ставка и сумма НДС не указывается (Согласно п. 20 ст. 250 НК РФ доход в виде стоимости излишков материально-производственных запасов и прочего имущества, которые выявлены в результате инвентаризации, признается внереализационным доходом. Как следует из п. 5 ст. 274 НК РФ, внереализационные доходы, полученные в натуральной форме, учитываются при определении налоговой базы с учетом положений ст. 105.3 НК РФ, то есть по рыночной цене. Таким образом, в налоговом учете стоимость излишков материально-производственных запасов включается в состав внереализационных доходов на основании п. 20 ст. 250 НК РФ по рыночной стоимости на основании ст. 105.3 НК РФ.). Соответственно, в Товарном отчете (по виду суммы Себестоимость без НДС) и в инвентаризационной ведомости указывается одинаковая сумма по приходу (так как нет НДС для вычета). Но для недостатков есть НДС для вычета, который программа берет из документа Поступление товаров (РН Партии товаров компании) и так как мы выбрали отчет по виду суммы Себестоимость без НДС, вычитает НДС и выводит нам сумму. В Инвентаризационной ведомости обычно указывается сумма розничная и колонок НДС и Сумма НДС нет, то есть в ПФ выводится розничная сумма, а в Товарный отчет выводится себестоимость товаров (в нашем случае сумма без НДС, так как выбрали формирование отчета по виду суммы Себестоимость без НДС).  Естественно суммы будут разные и никакой ошибки в этом нет.