Выгрузка в БП
Внимание! Данный форум является модерируемым.
Для получения к нему доступа необходимо зарегистрироваться или авторизоваться на сайте.
Вход в личный кабинет
Внимание! Данный форум является модерируемым.
Для получения к нему доступа необходимо зарегистрироваться или авторизоваться на сайте.
{{ formTitle ? formTitle : 'Заказ обратного звонка' }}
{{ formDescription }}
Сообщить об ошибке
2) Поясните как загружаются счета учета в документах (в Реализациях например), у меня загружаются пустые, не нашел вописании поянений
Перед загрузкой. счета учета номенклатуры и счета учета контрагентов настраиваются в соответсвующих регистрах сведений.
Путь к ним через меню Предприятия БП 2,0.
В этих счетах есть воззможность указать фильтры. Чем меньше фильтров будет указана тем больше вероятность что для номенклатуры или контрагента будет подставлен выбранный счет (причина это запрос которы получает счета с приоритетами по фильтрам).
- У нас инкассация проходит по РКО со статьей "Сдача наличных в банк" по счету 57.01 и вид договора с банком "Поставка"
При загрузке в БП 20 получается РКО с операцией "Оплата поставщику" со смчето 60.01
как сделать правильно чтобы РКО в БП 20 получалось с операцией "Инкассация" по счету 57 ?
Тоесть нужно указать необходую статью для указанного банка по указаному договору
в меню Предприятие / счета учета расчетов с контагентами на счет учета расчетов 57.01.
+ нужно будет внести несколько договоров с банком, чтобы фильтровать по счетам расчетов, что может быть не очень удобно.
Вы можете в процедуре ПолучитьХО_ПКО_РКО обработки загрузки указать обработку этой статьи для себя.
к римеру так:
ИначеЕсли СтатьяДДС = "Сдача наличных в банк" Тогда
ХозОперация = Перечисления.ВидыОперацийРКО. "Ваша хоз операция"
По поводу договоров если нужны несколько договоров с разыими счетами то да
Но можно не указывать договор и тогда для любого договра (этой организациия и контрагента) будет установлен указанный счет.