{{branchTel}}

{{section.attributes.section}}

Все результаты

  • По вашему запросу {{search.q}} ничего не найдено.

Перейти на страницу поиска
{{countBasket}}

{{userFullName}}

Личный кабинет

Выйти
Доставка и оплата
Контакты

Выгрузка в БП

Внимание! Данный форум является модерируемым.
Для получения к нему доступа необходимо зарегистрироваться или авторизоваться на сайте.

Поиск  Правила 
Страницы: Пред. 1 2
RSS
Выгрузка в БП, при загрузка в Бухгалтерию предприяти номенклатура загружается с новым кодом?
 
#26
12.08.2011 06:58:59
1) использовал именно эту обработку изначально

2)  Поясните как загружаются счета учета в документах (в Реализациях например), у меня загружаются пустые, не нашел вописании поянений
 
 
 
#27
12.08.2011 10:14:25
1 Ту что я выложил возможно ещё не выкладывалась в официальный релиз

Перед загрузкой. счета учета номенклатуры и счета учета контрагентов настраиваются в соответсвующих регистрах сведений.

Путь к ним через меню Предприятия БП 2,0.
В этих счетах есть воззможность указать фильтры. Чем меньше фильтров будет указана тем больше вероятность что для номенклатуры или контрагента будет подставлен выбранный счет (причина это запрос которы получает счета с приоритетами по фильтрам).
 
 
 
#28
15.08.2011 15:31:22
во всем разобрался, все получилось, спасибо
 
 
 
#29
24.08.2011 17:03:46
еще вопросик:

- У нас инкассация проходит по РКО со статьей "Сдача наличных в банк" по счету 57.01 и  вид договора с банком "Поставка"
При загрузке в БП 20  получается РКО с операцией "Оплата поставщику" со смчето 60.01

как сделать правильно чтобы РКО в БП 20 получалось с операцией "Инкассация" по счету 57 ?
 
 
 
#30
24.08.2011 17:13:15
Счета учета расчетов устанвливаются по (фирме, контрагенту,  договору) из соответсвующего регистра сведений.

Тоесть нужно  указать необходую статью для указанного банка по указаному договору
в меню Предприятие / счета учета расчетов с контагентами на счет учета расчетов  57.01.
 
 
 
#31
24.08.2011 17:27:51
При этом вид операции у документа будет всё равно стоять не корректный.
+ нужно будет внести несколько договоров с банком, чтобы фильтровать по счетам расчетов, что может быть не очень удобно.
 
 
 
#32
24.08.2011 17:48:08
Дело в том что Статья "Сдача наличных в банк" это не предопределенный элемент. И привязаться к нему нельзя.

Вы можете в процедуре ПолучитьХО_ПКО_РКО обработки загрузки указать обработку этой статьи для себя.
к римеру так:
ИначеЕсли СтатьяДДС = "Сдача наличных в банк" Тогда
ХозОперация = Перечисления.ВидыОперацийРКО. "Ваша хоз операция"

По поводу договоров если нужны несколько договоров с разыими счетами то да

Но можно не указывать договор и тогда для любого договра (этой организациия и контрагента) будет установлен указанный счет.
 
 
 
#33
24.08.2011 17:54:42
В бОльшем количестве случаев, мне кажется, понадобятся несколько договоров: помимо инкассации бывают комиссии, движения по счетам, взаиморасчеты - и во всех этих случаях нужны разные счета учета.
 
 
 
#34
24.08.2011 18:05:48
Да, это у ниверсальный механизм и за него соответсвующая плата....
 
 
 
Страницы: Пред. 1 2
Читают тему
Поддержка отраслевых решений «1С-Рарус»
Узнать подробнее
Услуги 1С