Владимир Гаврилов пишет: Бывает. В моем случае в "Заказе поставщику" стоит галка "Искать товары по кодам поставщику" (справа над табличной частью"
Да у меня был такой недочет, галочку не поставил. Разобрался, в ручную все вноситься. А вот в автоматическом режиме НЕТ.
Поступление товара - получена расходная накладная поставщика (более 100 наименований ) с его номерами (галочка искать по кодам поставщика) в ручную все получается как вы показывали ранее все супер. но наименований больше 100 ищем другой вариант загрузки, загрузка из табличного документа и загрузить не получается все варианты перепробовал, и как выше было описано (в настойках номер по каталогу) а загрузить кроме как в ручную не смог)
прошу вас доработать загрузку из табличного документа ( программа должна понимать, что это коды из прайс листа поставщика)
в заказе поставщику аналогично
Итог моей просьбы???????????
Уважаемый Владимир Гаврилов пршу вас еще раз выслушать меня и вас доработать загрузку из табличного документа ( программа должна понимать, что это коды из прайс листа поставщика) в прикрепленных файлах постарался как можно точнее объяснить.
На процентов 95 я уверен в том, что программу дорабатывать не нужно. Нужно в настройках загрузки данных из табличного документа - прописать выражение, которое будет искать нужную номенклатуру не в справочнике, а по регистру сведений.
В прикрепленном файле "настройка загрузки.mxlz" - настройка загрузки. Можете взять из нее выражение, используемое в поиске номенклатуры и подставить в свою настройку загрузки. Поиск будет идти по кодам поставщиков. В видео - как использовать настройку.
Владимир Гаврилов пишет: В прикрепленном файле "настройка загрузки.mxlz" - настройка загрузки. Можете взять из нее выражение, используемое в поиске номенклатуры и подставить в свою настройку загрузки. Поиск будет идти по кодам поставщиков. В видео - как использовать настройку.
Все супер! СПАСИБО.
а как все остальные реквизиты доставить Сумму , ндс, и т. п.
А что есть что в этом файле? Где тот самый "код поставщика"? Лучше бы иметь файл, в котором ГТД в отдельной колонке. Вообще - в ряде случаев файл перед загрузкой надо преобразовывать вручную, чтобы разложить информацию по колонкам. Программа не всегда может угадать - где наименование, где характеристика, а где ГТД, как в данном примере
Вот пример Высылают именно товарно транспортную накладную которую высылает поставщик когда товар готов к отгрузке графа №3 это и есть код поставщика именно в этом случае.
ТОРГ-12, сохраненный в XLS не стоит пытаться загружать с помощью "Загрузки данных из табличного документа". Вначале его нужно преобразовать к виду, пригодному для загрузки. В простую таблицу с ячейками без объединений и без пустых строк, разделяющих строки с данными.
Необходимы преобразование XLS: 1) отмена объединения ячеек из которых нужно загружать данные. например: Масса брутто, Коли-чество (масса нетто), Цена, руб. коп., Сумма без учета НДС, руб. коп., Сумма с учетом НДС, 2) вынесение в отдельную колонку ГТД и страны. В данном примере - формат: номер ГТД + точка с запятой + название страны
В прикреплении - нормализованный файл XLS и правила настройки. Загрузка идет из колонок, выделенных синим ГТД при загрузке создается автоматом, если не находит такой в базе.
Под загрузку накладной с НДС - настройки нужно будет изменить - брать НДС из документа, ставку вычислять или подставлять предопределенную. Ну это уже делайте самостоятельно:)
Владимир Гаврилов пишет: Необходимы преобразование XLS: 1) отмена объединения ячеек из которых нужно загружать данные. например: Масса брутто, Коли-чество (масса нетто), Цена, руб. коп., Сумма без учета НДС, руб. коп., Сумма с учетом НДС, 2) вынесение в отдельную колонку ГТД и страны. В данном примере - формат: номер ГТД + точка с запятой + название страны
В прикреплении - нормализованный файл XLS и правила настройки. Загрузка идет из колонок, выделенных синим ГТД при загрузке создается автоматом, если не находит такой в базе.
Под загрузку накладной с НДС - настройки нужно будет изменить - брать НДС из документа, ставку вычислять или подставлять предопределенную. Ну это уже делайте самостоятельно
Загрузка документов в несколько кликов нет ошибки при занесении поступления в общем все супер!!!!!!!!!! максимально мы сами сделали несколько файлов XL для загрузки от разных поставщиков.
Станислав Дикарев пишет: Владимир Гаврилов Вам Большое СПАСИБО!
У нас тоже данная настройка заработала! Восторга и благодарности не меньше! Обработка документов от самого сложного поставщика сократилась в разы!
Владимир, а можно ли подобной настройкой, загружая поступление, искать не по артикулу (в нашем регистре), а по наименованию (в нашем регистре)???? (с артикулами сложно - дублей много, код товара у поставщика - не у всех в документах выводиться, наименования в прайсе слишком длинные бывают чтобы грузить их в артикул нашего регистра и т.д)
Тогда в таком случае необходимо в настройках загрузки в строке "Номенклатура" изменить номер колонки на "1" и внести изменения в коде поля "Выражение" - вместо "ПрайсЛисты.Артикул" указать "ПрайсЛисты.Наименование".
Владимир, а можно ли подобной настройкой, загружая поступление, искать не по артикулу (в нашем регистре), а по наименованию (в нашем регистре)???? (с артикулами сложно - дублей много, код товара у поставщика - не у всех в документах выводиться, наименования в прайсе слишком длинные бывают чтобы грузить их в артикул нашего регистра и т.д)
Денис При разработки именно этой загрузки рассчитывали на то, что в АА5 в прас-лист поставщика уже загружен перечень товара и этот товар состыкован. там как раз при загрузки и ставился не настоящий артикул а № в номенклатуре поставщика.
Как меня заверили все в разработке в ближайшее время увидим, что из этого получиться. могу поделиться своими мыслями показать как я загружаю , перерабатываю прайс поставщика, и от чего отталкиваюсь. в личном сообщении могу отправить контакт.
Все работает, но процентов на 10%. Дело в том что очень часто в прайсах некоторые слова взяты в кавычки (например "ABRO") и на данные позиции загрузка пишет: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить): {(9, 68)}: Синтаксическая ошибка "ABRO"" И ПрайсЛисты.Наименование ПОДОБНО "Герметик-фиксатор резьб.соед. "<<?>>ABRO" Разъемный, синий, туба 6 мл. (1/12)%" Добавлена строка: 13
И добавляет пустую строку. Как это можно исправить?
Все работает, но процентов на 10%. Дело в том что очень часто в прайсах некоторые слова взяты в кавычки (например "ABRO") и на данные позиции загрузка пишет: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить): {(9, 68)}: Синтаксическая ошибка "ABRO"" И ПрайсЛисты.Наименование ПОДОБНО "Герметик-фиксатор резьб.соед. "<<?>>ABRO" Разъемный, синий, туба 6 мл. (1/12)%" Добавлена строка: 13
И добавляет пустую строку. Как это можно исправить?
Александр Мещеряков пишет: сделать преобработку прайса и поудалять "
Не самый приемлемый вариант. С ним весь смысл данной загрузки потеряется, т.к. придется и прайс постоянно перед загрузкой дополнительно дообрабатывать и счет от поставщика....
Александр Мещеряков пишет: сделать преобработку прайса и поудалять "
Не самый приемлемый вариант. С ним весь смысл данной загрузки потеряется, т.к. придется и прайс постоянно перед загрузкой дополнительно дообрабатывать и счет от поставщика....
иногда без нее ни как. ( с автошинами вообще засада)
Но давайте разберемся поставщик формирует и высылает прайс из своей программы 1С мы пытаемся загрузить прайс в 1С RARUS или 1С и нормально у нас это получиться не может. как так? платформы одни . Наверное дело в другом Эта культура заполнения номенклатуры, а точнее нет стандартов заполнения характеристик номенклатуры нет нужных нам полей. например как было сказано выше
Цитата
Денис пишет: некоторые слова взяты в кавычки (например "ABRO")
производитель должен быть написан без всяких кавычек и запятых и разных (/) - * только слово английское или русское.
Артикул так же буквы и цифры ни чего больше. и самая главная беда нет артикулов производителя у поставщиков. Самим приходиться искать записывать и отдавать поставщику и просить его, что бы он вписал себе в программу и потом формировал прайс-лист.
Отправка прайс-листа только с № в номенклатуре поставщика и артикула. Поставщика иногда не допросишь дать артикулы (ему и так хорошо, он и так продает товар) Да и он в принципе такой же как и мы ему его поставщик не дает артикулы и так по цепочке. Пока ни кто не выложил базы с артикулами в форуме http://rarus.ru/forum/forum7/topic9769/
Денис пишет: Не самый приемлемый вариант. С ним весь смысл данной загрузки потеряется, т.к. придется и прайс постоянно перед загрузкой дополнительно дообрабатывать и счет от поставщика....
Я не против дообработок. Просто в данной ситуации пытаюсь настроить работу с поставщиком у которого в прайсе только наименование и цена. Такой прайс загружаю с ключом по наименованию. Поэтому дообрабатывать его нельзя. Вы же артикулы не дообрабатываете там где они в прайсе ключевые (или коды поставщика). Как еще возможно исправить эту синтаксическую ошибку? (я не программист) Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить): {(9, 68)}: Синтаксическая ошибка "ABRO"" И ПрайсЛисты.Наименование ПОДОБНО "Герметик-фиксатор резьб.соед. "<<?>>ABRO" Разъемный, синий, туба 6 мл. (1/12)%" Добавлена строка: 13
Денис, правильно ли я понимаю у вас в прайс-листе, который загружен в регистр Альфа-Авто, наименование номенклатуры указано в кавычках - первый и последний символ? а в инвойсе прихода наименование указано без кавычек? В этом вся разница наименований?
Элина Мухамедзянова пишет: Денис, правильно ли я понимаю у вас в прайс-листе, который загружен в регистр Альфа-Авто, наименование номенклатуры указано в кавычках - первый и последний символ? а в инвойсе прихода наименование указано без кавычек? В этом вся разница наименований?
В прайс-листе, который загружен в регистр в наименовании встречаются слова взятые в кавычки (не полностью весь текст, а отдельное слово) например: Герметик прокладка "АВRО" Красный, 85 гр. (1/12) В приходной накладной точно так же. Разницы наименований нету. Программа ругается на кавычки. Там где их нет (кавычек) - заполняет без проблем.