Работа с 1С:УНФ: Автоматизируем этапы выполнения заказов на обувном предприятии

Команда «1С-Рарус» продолжает автоматизировать обувное предприятие. В новом выпуске мы поделимся, как автоматизировать полную цепочку создания заказа клиента с выполнением заказов на производство.

Обратите внимание: автоматизация выполняется на базе программного продукта «1С:Управление нашей фирмой».

Создание заказа клиента

1. Переходим в раздел «Продажи», затем «Заказы покупателей».
2. Указываем покупателя и договор.
   Обратите внимание: если договора нет, то пользователю нужно его создать.
3. Указываем дату отгрузки.
4. Выбираем склад. В нашем случае это склад готовой продукции, т. к. с него будут отгружаться готовые изделия.
5. Выбираем номенклатуру и ее количество.
6. Нажимаем на «глазик», чтобы можно было посмотреть наличие.
7. Проводим документ.

Обратите внимание: нажимая «Сводно о заказе», можно посмотреть номер заказа, сумму, организацию, подразделение, которое будет изготавливать, и список номенклатуры.

Формирование заказа на производство со спецификацией

1. Нажимаем «Создать на основании», затем «Заказ на производство».
2. Указываем старт и финиш работ.
3. На вкладке «Материалы» проверяем, правильно ли подобрана номенклатура.
4. Нажимаем на глазик. Здесь показывается, есть ли материалы на данном складе.
5. Программа показывает, что из материалов для производства не хватает стелек. Так как компания производит их самостоятельно, создадим еще один заказ на производство.

Обратите внимание: подробнее о том, как создать еще один заказ на производство, рассказываем в следующем выпуске.

6. Переходим на вкладку «Операции». Здесь перечислены все операции, которые указаны по спецификации на данное количество номенклатуры.
7. Указываем исполнителя — бригаду №1.
8. Переходим на новую вкладку — «Состав бригады».
9. Указываем коэффициент трудового участия для каждого рабочего бригады.

10. Переходим на вкладку «Ресурсы».
11. Заполняем ресурсы предприятия, которые используются. Это действие нужно, если пользователь хочет учитывать загрузку ресурсов.
12. Нажимаем кнопку «Проверить», чтобы узнать, свободен ли ресурс в указанный час.
13. Проводим документ.

14. Возвращаемся к вкладке «Материалы».
15. После создания заказа на производства стелек обновляем страницу, нажав на глазик.
16. Теперь отражено, что стельки есть в необходимом для производства изделия количестве.
17. Еще раз проводим документ.
18. Нажимаем «Создать на основании», затем «Производство».
19. Указываем получателя — склад готовой продукции.
20. Проводим документ.

21. Нажимаем «Создать на основании», затем «Сдельный наряд».
22. Проверяем состав бригады, КТУ.
23. Проводим документ.

Оформление заказа поставщику

1. Переходим в раздел «Закупки», затем «Заказы поставщикам».
2. Создаем заказ.
3. Выбираем поставщика и дату.
4. Нажимаем «Подобрать».
5. Выбираем номенклатурную позицию «Спецодежда».
6. Указываем цену.
7. Проводим и закрываем.

8. Нажимаем «Создать на основании», затем «Приходная накладная».
9. Указываем склад.
10. Проводим документ. Организация закупила одежду, теперь она лежит на складе материалов. Переместим ее в само производство.

11. Нажимаем «Создать на основании», затем «Перемещение запасов».
12. Указываем получателя — дирекцию по производству.
13. Выбираем количество переносимых номенклатурных позиций.
14. Проводим и закрываем.
15. Проставляем статус в заказе — «Завершен».

Распределение затрат на производство

1. Переходим в производство.
2. Нажимаем «Создать на основании», затем «Распределение затрат».
3. На вкладке «Главное» указываем период — затраты будут распределяться на сегодняшний день.

4. Переходим на вкладку «Продукция».
5. Нажимаем «Заполнить по выпуску».

6. Переходим на вкладку «Запасы».
7. Заполняем запасы по остаткам, т. е. в дирекции по производству все остатки, которые сейчас там хранятся, будут отображаться именно здесь.
8. Распределяем по количеству.
9. Проводим и закрываем документ.
10. Производство завершено.

Создание расходной накладной

1. Возвращаемся в заказ покупателя.
2. Нажимаем «Создать на основании», затем «Расходная накладная».
3. Нажимаем на глазик. Все, что произвели, есть на складе. Значит все можно отгрузить.
4. Проводим документ.

Создание счета-фактуры

1. Переходим в счет-фактуру.
2. Проводим.
3. Чтобы распечатать счет-фактуру, нажимаем на иконку печати, выбираем печатную форму.
4. В универсальной печатной форме «Счет-фактура» отражен номер, дата, продавец, список позиций, их код, цена и налог на прибыль.
   Обратите внимание: пользователь может сохранить счет-фактуру на компьютер в любом формате или же присоединить ее к документу.
5. Проводим и закрываем документ.

Создание поступления на счет

1. На основании расходной накладной создаем документ «Поступление на счет».
2. Программа автоматически вносит все данные.
   Обратите внимание: пользователь также может оформить приход через поступление в кассу. Тогда нужно создать кассу и привязывать ее.
3. Закрываем документ.
4. Переводим заказ покупателя в статус «Завершен».
5. Готово! Цепочка завершена.

В следующем выпуске мы рассмотрим, какие отчеты о выполненной цепочке можно получить в программе, а также ответим на вопросы читателей.

Подписывайтесь на Telegram‑канал «ЛК 1С‑Рарус отвечает», чтобы не пропустить новые выпуски.

Еще из серии автоматизации обувного предприятия:

• Начало автоматизации обувного предприятия
• Отвечаем на вопросы по кейсу автоматизации обувного предприятия
• Учет брака на обувном предприятии
• Ответы на вопросы по браку на обувном предприятии