Унифицировать методологию кадрового учета и расчета заработной платы, упростить сбор и консолидацию данных со всех филиалов и сократить время на формирование регламентированной отчетности.
Ситуация до внедрения
«ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») является разработчиком и серийным изготовителем РН «Протон», РБ «Бриз-М» и семейства РН «Ангара». Начиная с 1965 года, состоялось 412 пусков различных модификаций РН «Протон». В состав ГКНПЦ входит ряд ключевых производителей компонентов и комплектующих РН «Протон», расположенных в Москве и других городах Российской Федерации. Центр имени М.В. Хруничева является владельцем контрольного пакета акций компании International Launch Services — ILS (г. Рестон, США).
Заказчики предприятия — коммерческие и государственные компании, процесс сборки ракеты — это скрупулезный физический и колоссальный интеллектуальный труд сотен высококвалифицированных специалистов предприятия. Специфика работы в том, что «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» обязаны предоставлять заказчикам детальную отчетность о трудозатратах специалистов на выполнение каждого проекта. Ранее была установлена зарубежная система, которая не поддерживала требования российского законодательства, требовала больших расходов на техническую поддержку и вызывала много вопросов в процессе эксплуатации. Более того, она не отвечала потребностям — в ней не фиксировались трудозатраты специалистов, изготавливающих опытные образцы. Необходимые данные хранились в нескольких базах, функционирующих на разных платформах, что обусловливало сложную интеграционную схему с финансовой системой. Была большая проблема с распределением затрат и получением плановой себестоимости. При сдаче отчетности в контролирующие органы постоянно возникала путаница в цифрах, а на оформление кадровых документов и расчет зарплаты уходило много времени.
Уникальность проекта
Обеспечен сложный оперативный расчет зарплаты, отпусков и больничных для 17 000 сотрудников «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» с учетом 300 видов начислений, 26 видов удержаний и 20 типов отпусков, в том числе за работу во вредных условиях труда, на космодроме Байконур и др. Исключено дублирование ввода информации в систему.
Результаты проекта
В новой системе ведется детальный учет трудозатрат каждого сотрудника, выполняется распределение расходов по местам возникновения затрат и счетов-заказов по сложным алгоритмам, правила которых настраивают экономисты в зависимости от профиля структурных подразделений. Это позволяет руководству предприятия оценивать реальную картину загрузки персонала, оперативно анализировать перерасходы, корректировать работу подразделений и предоставлять заказчикам обоснованные и детальные отчеты о трудозатратах специалистов на выполнение проектов.
Обеспечен оперативный расчет зарплаты, отпусков и больничных для 17 000 сотрудников «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» с учетом 300 видов начислений, 26 видов удержаний и 20 типов отпусков, в том числе за работу во вредных условиях труда, на космодроме Байконур и др. Исключено дублирование ввода информации в систему.
«Сегодня система в автоматическом режиме готовит более 100 отчетов. Все процессы организованы централизованно: закрыли табели, рассчитали зарплату, оперативно произвели корректировки. Очень удобная навигация и понятный интерфейс», — отмечает
Татьяна Галеева,
начальник отдела по расчетам с персоналом «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева».
Характеристики проекта
Масштаб проекта
Внедренные программные продукты
1С:Зарплата и управление персоналом:
Управление персоналом и кадровый учет (HRM).
Анализ кадрового состава.
Кадровый учет.
Планирование занятости сотрудников: отпусков и/или других мероприятий.
Учет бухгалтерский, налоговый, бюджетный, включая регламентированную отчетность.
Расчет зарплаты и кадровый учет.
Архитектура решения и масштаб проекта
Количество автоматизированных рабочих мест: 500.
численность — более 17 000 человек;
8 филиалов;
более 300 видов оплат;
до 8 автоматически рассчитываемых показателей в формуле одного вида расчета;
более 20 видов отпусков;
более 300 вариантов отчетов;
более 100 групп доступа;
более 10 интеграционных потоков.
Обеспечена начальная миграция данных и интеграция
Перенос данных
Данные перенесены из OEBS (Oracle Enterprise Business Solutions).
В процессе загрузки предоставленные данные проверялись на корректность и согласованность друг с другом.
Поиск, создание и запись объектов осуществлялось типовой подсистемой Обмен Данными (исполнитель декларативно описывал соответствие файлов объектам и колонок файла полям, используя доработанную конфигурацию Конвертация данных 3. За счет этого можно оперативно дорабатывать загрузку данных при появлении дополнительных данных у заказчика).
При переносе НСИ привязана к уникальным идентификаторам, использующимся в бухгалтерской базе данных, но не использовавшихся ранее в базе расчета зарплаты (для задач интеграции).
Выведены из эксплуатации использовавшиеся ранее программные средства, дублирующие функции, реализованные в ИСУП:
расчет ЗП по сдельщикам;
кадровый учет (ранее в блоке велось 50% сотрудников);
распределение затрат.
Интеграция
для различных интеграций и миграции данных применяем единый универсальный подход: используем и развиваем подсистему БСП «Обмен данными». В том числе на базе EnterpriseData, реализовали новый пакет для объектов 1С:ЗУП: HRMMigrationData, а также возможность формирования сообщений обмена в форматах csv, json, dbf дополнительно к xml.
доработана конфигурация «1С:Конвертация данных 3» для обеспечения автоматического формирования документации по обменам и миграции данных в удобном формате, учтены изменения пакета HRMMigrationData.
Обеспечена следующая интеграция:
С производственной системой (РКЗ), реализованной на mainframe (НСИ, кадровые данные, табельный учет, производственные наряды).
С производственной системой КБ «Арматура», реализованной на FoxPro (НСИ, кадровые данные, табельный учет, производственные наряды).
Загрузка данных из АРМ «Путевые листы».
С бухгалтерской системой на базе 1С:УПП. Обмен данными как с локальными базами структурных подразделений, так и с центральной базой для обмена НСИ. Передача аналитики, сформированных проводок, данных по удержаниям подотчетных сумм и депонентам.
Загрузка разовых начислений из текстового файла.
Выгрузка кадровых данных в ИС «Икарус».
Загрузка данных из программного обеспечения электронной проходной.
Обмен с банками.
Реализовано распределение затрат по оплате труда, страховым взносам и оценочным обязательствам, согласно учетной политике предприятия
Документы и настройки аналитики затрат на входе для распределения:
документ «Сдельный наряд»;
документ «Путевой лист»;
документ «Табель по счетам-заказам»;
документ «Премия с лимитом»;
документ «Распределение основного заработка»;
по сотруднику;
по виду начисления;
по подразделению;
по штатной позиции;
по территории выполнения работ;
соответствие для распределения зарплаты сотрудника по базе обслуживаемых им подразделений (заполняется, например, для контроллеров);
соответствие начислений и счетов статьям затрат;
соответствие статей затрат начислений страховым взносам;
соответствие счетов накладным расходам и др.
Данные на выходе в результате распределения:
Показатели:
сумма начислений;
нормо-часы;
явочные часы;
сумма страховых взносов;
сумма оценочных обязательств.
Аналитика для проводок:
счет дебета;
субконто дебета 1;
субконто дебета2;
субконто дебета 3;
счет кредита;
субконто кредита 1;
субконто кредита 2;
субконто кредита 3.
Аналитика для детального анализа, отчетов:
сотрудник;
вид начислений;
МВЗ;
счет-заказ;
статья затрат;
филиал;
штатное подразделение;
категория персонала.
Настройки прав доступа:
Путем развития типовых возможностей подсистемы прав доступа, обеспечено разграничение доступа по филиалам (обособленным подразделениям, подразделениям верхнего уровня), в том числе:
Обеспечено автоматическое назначение группы доступа при приеме/кадровом переводе.
Расширены типовые RLS для доступа к наборам документов доступных филиалов.
Расширены возможности отчетов для вывода данных доступных филиалов.
Разработаны инструменты администратора:
Для контроля корректности назначения групп доступа, избыточности/недостаточности.
Для оперативного массового назначения прав доступа к данным филиалов для групп пользователей.
Реализованы профили доступа, соответствующие функциональным обязанностям пользователей, в том числе:
15 профилей доступа;
более 100 групп доступа.
Реализован особый профиль доступа «специалист БТЗ», в котором ограничен доступ к данным «своего» подразделения, в том числе:
в списке сотрудников;
в списках документов;
в списке подразделений;
в списке штатных позиций;
в отчетах.
Для учета зарплаты «закрытой» группы сотрудников выделен отдельный узел.
Суммарное кол-во АРМ, шт.: 500.
Кол-во внедренных решений «1С» (типовых, специализированных, отраслевых) в рамках проекта шт.: 1.
Кол-во внедренных подсистем отдельных решений «1С», шт.: 11.
<
Сроки и качество
Соответствие функциональных возможностей внедренных решений и задач пользователя, баллов по 10‑балльной системе: 10.
Общая удовлетворенность пользователя услугами партнера, баллов по 10-балльной системе: 10.
Экономический эффект от внедрения
Сокращение трудозатрат в подразделениях: 10%.
Ускорение получения управленческой отчетности: 60%.
Ускорение получения регламентированной отчетности: 80%.
Сокращение операционных и административных расходов: 10%.
