Чек возврата
Для получения доступа к форуму необходимо
авторизоваться
или
зарегистрироваться
на сайте.
Доступ к форуму партнерам «1C-Рарус» по дистрибуции предоставляется на сайте
rarus-soft.ru
Читают тему
Ситуация: Клиент расплатился через терминал карточкой. Кассир по ошибке в программе провел оплату наличными. Сделал чек возврата. Затем заново набил номенклатуру и провел оплату по терминалу.
В Общепит загрузился первоначальный Чек Продажи, Чек Возврата и вновь набитый Чек Продажи.
В Выпуске розничной реализации произошло задвоение количества номенклатуры (как будто не был учтен Чек Возврата) Пришлось Выпуск поправлять вручную.
Какие настройки надо посмотреть и поправить?
В программе Общепит, если правильно отражаются возвраты, на основании Чека возврат был создан документ Возврат товаров от покупателя. Он призван отсторнировать признанные по продаже доходы и расходы и вернуть проданную продукцию на 43 счет.
Для того чтоб в Выпуски не попадало задвоение продукции Вам необходимо в обработке "Загрузка из Чеков общепита" поставить галочку "учитывать возвраты при загрузке продаж" в разделе группировка документов.
Прикрепленные файлы