{{branchTel}}

{{section.attributes.section}}

Все результаты

  • По вашему запросу {{search.q}} ничего не найдено.

Перейти на страницу поиска
{{countBasket}}

{{userFullName}}

Личный кабинет

Выйти
Доставка и оплата
Контакты

ААА 5.1.10.09 Чек на оплату, ПКО и Инкассация.

Внимание! Данный форум является модерируемым.
Для получения к нему доступа необходимо зарегистрироваться или авторизоваться на сайте.

Поиск  Правила 
Страницы: Пред. 1 2
RSS
ААА 5.1.10.09 Чек на оплату, ПКО и Инкассация.
 
#26
11.10.2017 14:12:21
Цитата
Александр Мещеряков написал:
ну собственно это и есть главный вопрос темы..
Еще тогда:
Цитата
Михаил Волков написал:
Когда у нас был магазин запчастей при автосалоне в нем использовали документ Чек. Обработка "Закрытия смены" сворачивала чеки, создавала документ "Закрытия смены" вкладка Товары заполнялась всеми проданными за смену товарами, вкладка Оплаты - суммами продаж. Касса ККМ не подключена к Альфа-Авто, обработка не формировала документ Инкассации, но небольшой доработкой на основании "Закрытия смены" создавалась Инкассация, и далее ПКО. Суммы брались из "Закрытия смены", продавцу магазина оставалось их сверить с Z-отчетом, номер чека занести в Инкассацию.
недоумевал: зачем в документе "Закрытие кассовой смены" в "Оплаты" продублировали колонки "Сумма" и "Сумма возврата" колонками "Сумма оплаты" и "Сумма возврата оплаты". После понял, так разделили оплаты розничных и оптовых продаж. Затем:
Цитата
Михаил Волков написал:
В сервисе тоже ККМ не подключена к Альфа-Авто, документ Инкассации заносят вручную по Z-отчетам, но не проводят, и ПКО не создают - принятые оплаты по ПКО и так в кассе предприятия.
лишь для фиксации сумм Z-отчетов. Недоумевал: почему бы Инкассации не сделать так же, только разделить не по принципу опт/розница, а по принципу: оплаты по "Чек на оплату" и оплаты по кассовым ПКО/РКО? Последние не проводились бы... Так рассуждал, поскольку необходимости подключать кассы к Альфа-Авто не было. Обработка "Закрытия смены" заполняет документ Инкассации данными непосредственно из ФР. А в самом ФР чеки как-то разделяются на кассовые (по ПКО/РКО) и ККМ (по Чек/Чек на оплату)? От этого зависит решение проблемы этой темы.
Каким способом намерен ее решать Рарус-1С, хотя бы направление?
 
 
 
#27
11.10.2017 14:26:32
Цитата
Михаил Волков написал:
А в самом ФР чеки как-то разделяются на кассовые (по ПКО/РКО) и ККМ (по Чек/Чек на оплату)?
думаю нет..
в ФР чек один
и для чека в Альфе, и для чека на оплату..
 
 
 
#28
12.10.2017 09:59:05
Цитата
Александр Мещеряков написал:
думаю нет... в ФР чек один: и для чека в Альфе, и для чека на оплату..
Вроде розничный чек отличается от оптового, почему бы в оптовых не выделить по кассовым документам...
Правлю свой старый (Альфа-Авто 5 еще не было) механизм на основании формирования цепочки документов "Закрытие смены - Инкассация - ПКО" - делал его для розницы для не подключенной кассы. В нем данные ККМ роли не играют, все делается по документам базы (Z-отчет лишь для сверки). Поэтому разделение оптовых чеков на "Чек на оплату" и отбитых по кассовым документам особых затруднений не вызывает. Пусть обработка Закрытия смены сформирует Инкассацию по данным ФР, и сразу обработкой выделить из оптовых сумм суммы чеков, сделанных по ПКО/РКО.
Но это мое видение решения данной проблемы. Хотелось узнать как собирается ее решать Рарус-1С? Намеренно влез в тему по Альфа-Авто 5, в надежде, что в ней она решена...  
 
 
 
#29
12.10.2017 18:50:14
Михаил, уточните, пожалуйста, еще раз проблему, о которой идет речь?
 
 
 
#30
13.10.2017 10:17:56
Цитата
Светлана Сулименко написал:
уточните, пожалуйста, еще раз проблему, о которой идет речь?
Не берусь точно сказать какая проблема у ТС в Альфа-Авто 5, у меня в 4.1 заключается в следующем: ранее Вы писали:
Цитата
Светлана Сулименко написал:
документ Чек на оплату кладет денежные средства в кассу ККМ и проводит их по ФР. документ ПКО кладет денежные средства в основную кассу компании и проводит их по ФР. при создании документа Инкассация (изъятие из кассы ККМ), денежные средства изымаются из кассы ККМ. выемка денег по ФР происходит "z-отчетом".
Под "проводит их по ФР" очевидно имели ввиду "пишется в фискальную память". Но документ Инкассация делает изъятие из ФР всей суммы: розничных чеков и "на оплату" из кассы ККМ, а также чеков по кассовым документов, суммы которых в кассе предприятия. Сейчас эти суммы не разделены в документе Инкассация.
У себя в Альфа-Авто их вынужден разделять обработкой по документам базы: выделяю суммы по кассовым документам в отдельные колонки вкладки Оплаты документа Инкассация. А было бы здорово, если обработка "Закрытия смены" при снятии Z-отчета сама разделяла эти суммы - выделяла отдельно суммы пробитые по кассовым документам от сумм розничных чеков и "на оплату".
 
 
 
#31
16.10.2017 09:05:08
Цитата
Светлана Сулименко написал:
Михаил, на данном релизе зафиксирована ошибка при инкассации при наличии документов ПКО.
 
 
 
#32
26.10.2017 10:53:30
Здравствуйте, у нас тоже проблема с конфигурацией ААА 5.1.10.09 и документом "Чек на оплату".

Ранее работали в автономной от 1с кассе, теперь решили подключить ФР к 1с.

Что наблюдаем:
1. При оплате заказ-наряда, прямо из заказ-наряда без проблем открывается фронт менеджера и пробивается чек, однако все позиции: автоработы и запчасти расписываются на бумажном чеке.
2. Если же вручную создать документ "Чек на оплату" и сделать оплату, то почему-то открывается фронт менеджера сразу с режимом "Возврат". При этом в чеке написано "Чек на оплату №....... от 01.01.01"

3. Вариант, очень неудобный. если вручную сделать документ "чек на оплату", выбрать документ из "фронта кассира", то пробивается без проблем. При этом в чеке также написано "Чек на оплату №....... от 01.01.01".


Нам нужно чтобы в варианте 1 не печатались товары и работы, а печаталось "Чек на оплату №....... от 01.01.01". Можно ли это настроить?
Изменено: Артём Тулин - 26.10.2017 11:00:20
 
 
 
#33
26.10.2017 11:14:28
Цитата
Артём Тулин написал:
Нам нужно чтобы в варианте 1 не печатались товары и работы, а печаталось "Чек на оплату №....... от 01.01.01". Можно ли это настроить?
снимайте галку полная оплата по сделке..
 
 
 
#34
26.10.2017 11:22:08
Цитата
Артём Тулин написал:
Здравствуйте, у нас тоже проблема с конфигурацией ААА 5.1.10.09 и документом "Чек на оплату".

Ранее работали в автономной от 1с кассе, теперь решили подключить ФР к 1с.

Что наблюдаем:
1. При оплате заказ-наряда, прямо из заказ-наряда без проблем открывается фронт менеджера и пробивается чек, однако все позиции: автоработы и запчасти расписываются на бумажном чеке.
2. Если же вручную создать документ "Чек на оплату" и сделать оплату, то почему-то открывается фронт менеджера сразу с режимом "Возврат". При этом в чеке написано "Чек на оплату №....... от 01.01.01"

3. Вариант, очень неудобный. если вручную сделать документ "чек на оплату", выбрать документ из "фронта кассира", то пробивается без проблем. При этом в чеке также написано "Чек на оплату №....... от 01.01.01".


Нам нужно чтобы в варианте 1 не печатались товары и работы, а печаталось "Чек на оплату №....... от 01.01.01". Можно ли это настроить?
Артем, указанное Вами требование нарушает закон ФЗ-54, в котором четко сказано, что в чек должна выводиться товарная составляющая документ отгрузки.
 
 
 
#35
26.10.2017 11:40:11
Светлана, хорошо, объясню руководителям, что как сделано - это правильно, однако почему в п.2 открывается "возврат продажи"?
И ещё. если заказ наряд оплатили, вышел чек, то операцию оплаты по этому ЗН можно сделать ещё раз и ещё раз. Это не правильно, нет контроля оплаты. Я так понимаю, что это где-то в правах включается?
 
 
 
#36
26.10.2017 13:04:49
Цитата
Артём Тулин написал:
однако почему в п.2 открывается "возврат продажи"?
Наверное он проведен, и на его основании создается возврат оплаты. Отмените проведение чека, тогда сам чек на оплату отобьется.
 
 
 
#37
26.10.2017 15:23:07
Артём Тулин, нет такого права. При первичной оплате в окне Корректировка суммы оплаты в поле Сумма для пробития на ФР будет сумма, равная сумме оплаты по сделке. Если оплата уже была произведена полностью, то в этом поле будет 0.
 
 
 
#38
26.10.2017 15:26:16
Цитата
Артём Тулин написал:
Светлана, хорошо, объясню руководителям, что как сделано - это правильно, однако почему в п.2 открывается "возврат продажи"?
И ещё. если заказ наряд оплатили, вышел чек, то операцию оплаты по этому ЗН можно сделать ещё раз и ещё раз. Это не правильно, нет контроля оплаты. Я так понимаю, что это где-то в правах включается?
Артем, из "чека на оплату" пробивается "возврат по чеку на оплату". сам "чек на оплату" пробивается по кнопке "оплата" из документа отгрузки.
 
 
 
Страницы: Пред. 1 2
Читают тему
Поддержка отраслевых решений «1С-Рарус»
Узнать подробнее
Услуги 1С