ААА 5.1.10.09 Чек на оплату, ПКО и Инкассация.

Еще тогда:недоумевал: зачем в документе "Закрытие кассовой смены" в "Оплаты" продублировали колонки "Сумма" и "Сумма возврата" колонками "Сумма оплаты" и "Сумма возврата оплаты". После понял, так разделили оплаты розничных и оптовых продаж. Затем:лишь для фиксации сумм Z-отчетов. Недоумевал: почему бы Инкассации не сделать так же, только разделить не по принципу опт/розница, а по принципу: оплаты по "Чек на оплату" и оплаты по кассовым ПКО/РКО? Последние не проводились бы... Так рассуждал, поскольку необходимости подключать кассы к Альфа-Авто не было. Обработка "Закрытия смены" заполняет документ Инкассации данными непосредственно из ФР. А в самом ФР чеки как-то разделяются на кассовые (по ПКО/РКО) и ККМ (по Чек/Чек на оплату)? От этого зависит решение проблемы этой темы.
Каким способом намерен ее решать Рарус-1С, хотя бы направление?

думаю нет..
в ФР чек один
и для чека в Альфе, и для чека на оплату..

Вроде розничный чек отличается от оптового, почему бы в оптовых не выделить по кассовым документам...
Правлю свой старый (Альфа-Авто 5 еще не было) механизм на основании формирования цепочки документов "Закрытие смены - Инкассация - ПКО" - делал его для розницы для не подключенной кассы. В нем данные ККМ роли не играют, все делается по документам базы (Z-отчет лишь для сверки). Поэтому разделение оптовых чеков на "Чек на оплату" и отбитых по кассовым документам особых затруднений не вызывает. Пусть обработка Закрытия смены сформирует Инкассацию по данным ФР, и сразу обработкой выделить из оптовых сумм суммы чеков, сделанных по ПКО/РКО.
Но это мое видение решения данной проблемы. Хотелось узнать как собирается ее решать Рарус-1С? Намеренно влез в тему по Альфа-Авто 5, в надежде, что в ней она решена...  

Михаил, уточните, пожалуйста, еще раз проблему, о которой идет речь?

Не берусь точно сказать какая проблема у ТС в Альфа-Авто 5, у меня в 4.1 заключается в следующем: ранее Вы писали:Под "проводит их по ФР" очевидно имели ввиду "пишется в фискальную память". Но документ Инкассация делает изъятие из ФР всей суммы: розничных чеков и "на оплату" из кассы ККМ, а также чеков по кассовым документов, суммы которых в кассе предприятия. Сейчас эти суммы не разделены в документе Инкассация.
У себя в Альфа-Авто их вынужден разделять обработкой по документам базы: выделяю суммы по кассовым документам в отдельные колонки вкладки Оплаты документа Инкассация. А было бы здорово, если обработка "Закрытия смены" при снятии Z-отчета сама разделяла эти суммы - выделяла отдельно суммы пробитые по кассовым документам от сумм розничных чеков и "на оплату".

Здравствуйте, у нас тоже проблема с конфигурацией ААА 5.1.10.09 и документом "Чек на оплату".

Ранее работали в автономной от 1с кассе, теперь решили подключить ФР к 1с.

Что наблюдаем:
1. При оплате заказ-наряда, прямо из заказ-наряда без проблем открывается фронт менеджера и пробивается чек, однако все позиции: автоработы и запчасти расписываются на бумажном чеке.
2. Если же вручную создать документ "Чек на оплату" и сделать оплату, то почему-то открывается фронт менеджера сразу с режимом "Возврат". При этом в чеке написано "Чек на оплату №....... от 01.01.01"

3. Вариант, очень неудобный. если вручную сделать документ "чек на оплату", выбрать документ из "фронта кассира", то пробивается без проблем. При этом в чеке также написано "Чек на оплату №....... от 01.01.01".


Нам нужно чтобы в варианте 1 не печатались товары и работы, а печаталось "Чек на оплату №....... от 01.01.01". Можно ли это настроить?

снимайте галку полная оплата по сделке..

Артем, указанное Вами требование нарушает закон ФЗ-54, в котором четко сказано, что в чек должна выводиться товарная составляющая документ отгрузки.

Светлана, хорошо, объясню руководителям, что как сделано - это правильно, однако почему в п.2 открывается "возврат продажи"?
И ещё. если заказ наряд оплатили, вышел чек, то операцию оплаты по этому ЗН можно сделать ещё раз и ещё раз. Это не правильно, нет контроля оплаты. Я так понимаю, что это где-то в правах включается?

Наверное он проведен, и на его основании создается возврат оплаты. Отмените проведение чека, тогда сам чек на оплату отобьется.

Артём Тулин, нет такого права. При первичной оплате в окне Корректировка суммы оплаты в поле Сумма для пробития на ФР будет сумма, равная сумме оплаты по сделке. Если оплата уже была произведена полностью, то в этом поле будет 0.

Артем, из "чека на оплату" пробивается "возврат по чеку на оплату". сам "чек на оплату" пробивается по кнопке "оплата" из документа отгрузки.