Предоплата по заказу покупателя
Для получения доступа к форуму необходимо
авторизоваться
или
зарегистрироваться
на сайте.
Доступ к форуму партнерам «1C-Рарус» по дистрибуции предоставляется на сайте
rarus-soft.ru
Прикрепленные файлы
Дмитрий, сроков выхода релиза пока нет.
Просто кассиры жалуются, а снимать объекты конфигурации с поддержки мне не позволят, да не шибко хочется...
А скоро могут начать жаловаться клиенты, т.к. одна из касс у нас находится в другом здании, а в выходные работает только она.
Чек на предоплату печатается нормально, а чек на "Передачу" печатается некорректно. Увеличивает цену на процент из ставки в номенклатуре, хотя в заказ-наряде стоит ставка "без НДС"
При пробитии "Аванса" НДС берётся из документа, а при пробитии "Передачи", из категории цен и номенклатуры.
Тестовый ФР - Атол 11Ф.
Драйвер - 8_16_01_00.
Чек пробивал по одному и тому-же заказ-наряду.
На аванс пробился на правильную сумму из документа - 7700, а на передачу с зачетом аванса = 7700 и сумму в документе 7700 фронт кассира стал выдумывать суммы другие (накручивать отсутствующий в документе НДС) и получил 9086, но фронт менеджера послал ему оплату в 7700. Отсюда ошибка - не достаточно денег для оплаты.
Тут явно несогласованность получается.
Проблема не в ФР и не в драйвере, а в различном коде...
При пробитии "Аванса" НДС берётся из документа, а при пробитии "Передачи", из категории цен и номенклатуры.
Тестовый ФР - Атол 11Ф.
Драйвер - 8_16_01_00.
Посмотрите внимательно на скрины чеков.
Прикрепленные файлы
Артем, такой возможности нет, т.к. фронт кассира только пробивает уже созданные документы "чек на оплату", а создаются они корректно с нужными параметрами через фронт менеджера.
Дмитрий, на релизе 5,1,13,04 была сделана жесткая привязка НДС в типе цен, при попытке пробития чеков Вам выводилось служебное сообщение о том, что тип цен не включает НДС. Нужно было выставить данный флаг в типе цен, что Вы и сделали.
На основании последнего чека на оплату (700р) делаем возвратный чек на оплату на рабочем месте менеджера.Но этот возвратный чек не виден во фронте кассира (арм кассира). Как его там увидеть и пробить
Все проверили, реквизиты заполнены аналогично тем чекам на оплату, которые касса видит. ФР поле пустое, но пробовали заполнять тем, на котором требуется пробить - безрезультатно.
Прошу обратить внимание - пытаемся пробить "Чек на оплату" с видом операции "возврат по чеку на оплату"
Был сделан заказ на автомобиль на 500000 р.
Была внесена предоплата, пробили ПКО на 100000 (предоплата по предмету платежа), все хорошо.
Через некоторое время пришли доплачивать 400000.
Вводим на основании ПКО, в поле всего ставим сумму 400000, выбираем "Передача предмета платежа",
По кнопке Оплата открывается фронт менеджера, в нем нажимаем Оплата. Открывается окно оплат.
В строку Наличными ставим 400000, Зачет аванса ставим 100000. Чек не пробивается т.к. не соответствие суммы всего с оплатами.
Если в поле всего в ПКО поставить 500000, то чек пробивается, также по ккм все оплаты разносятся как надо, но теперь не идет кассовая книга, т.к. там указано что принято 500000, а на самом деле принято 400000.
Подскажите как правильно работать с авансами и полными доплатами в ПКО?
Добрый день, все логично, сумма конечного документа должна соответствовать сумме пробиваемого документа. а в ПКО нет возможности указать несколько типов оплат, рекомендуем использовать документ "Чек на оплату".
Если не использовать галочку перенос номеров документов, то по идее в бухгалтерию перенесется чек на оплату с видом оплаты наличные и пко, беря нумерацию из бухгалтерии?