АА 6 Обмен с БП
Для получения доступа к форуму необходимо
авторизоваться
или
зарегистрироваться
на сайте.
Доступ к форуму партнерам «1C-Рарус» по дистрибуции предоставляется на сайте
rarus-soft.ru
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.188.22)
Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти Корп, редакция 6 (6.1.22.09)
1.При обмене с БП при выгрузке ЗН
В требование накладную встает склад из поля цех
Выбран Цех например Основной Цех у него тоже указан склад ГБО
В строке товары указан склад ГБО
После выгрузки в БП в Требование Накладную встает склад Основной Цех хота должен вставать ГБО
2. Такой вопрос если в товарах указано 2 разных склада например ГБО и ГБО2
Как пройдет выгрузка создаться 2 требование накладных или одна?
Так то должно 2 каждая на свой склад
3. При выгрузке Чека на оплату при создании операции по платежной карте не заполняется поле - Вид оплаты
4.Как сделать правильно Заказ Наряд что бы при печати в УПД не попадали товары а только работы ?
соответственно товары списывались
1. Это правильно, ведь есть еще документ Перемещение, при любой настройки.
2. По логике должно быть 2 Перемещения и 2 Т-Н
3. Покажите один и тот же документ в АА и в БП после загрузки
4. Использовать в АА в ЗН на вкладке Работы колонку Материалы и не использовать вкладку Товары.
Стоимость строки Работа+Материал увеличивать вручную.
Сейчас выгружаем только Только Заказ-Наряд, Создается Реализация и ТН
Перемещение тоже надо выгружать?
Можно ли с АА выгрузить остатки в БП?
Да. например Ручным вариантом.
Да. например Ручным вариантом.
«Предприятие» - «Выгрузка данных в бухгалтерию»
Мы выгружаем с выбранными документами
Для выгрузки отмечен только ЗН
В бухгалтерии создается два документа
Реализация и требование накладная со складом - Основной цех
В Заказ наряде стоит склад ГБО
Где тогда документа перемещения со склада ГБО на Основной цех?
Прикрепленные файлы
В Перемещение товаров нет выгруженных документов
Я так понял в перемещение товаров должен вставать склад из Основного цеха
в Основном цехе указан так же склад ГБО
Так же если ставим в настройках что ЗН выгружать в реализацию без ТН
В реализации встает Основной цех
Прикрепленные файлы
В Перемещение товаров нет выгруженных документов
Не был выбран документ "перемещение в производство" для выгрузки в настройках обмена
Например Скидка от 5-10% в
5% купили на 50 000
10% купили на 100 000
на весь товар кроме Масла
Чтобы было кроме Масла, то скидку использовать Строчную, а не на Документ.
Был настроен обмен с БП
Перевели бухгалтерию в 1с фреш
перенастроил подключение по HTTP
тест подключения проходит нормально
при попытке синхронизировать выдает ошибку
Обработка: ТранспортСообщенийОбменаHTTP
Внутренняя ошибка
Не найден узел обмена для загрузки данных. План обмена: СинхронизацияДанныхЧерезУниверсальныйФормат, Идентификатор: 02f898fc-1210-11f1-981f-fa163e5aceca
Перевели бухгалтерию в 1с фреш
Надо заново с нуля делать новую настройку, чтобы сформировались файлы в папке(специальные).
Файловая система Альфа-Авто и 1С БП. Настроили синхронизацию, добавил в планировщик заданий, но синхронизация автоматически не выполняется, приходится запускать вручную. Специалист, который настраивал синхронизацию, сказал, что автоматически она выполнятся при файловой системе не будет и надо переходить на клиент-серверный вариант. Так ли это?
Прикрепленные файлы
Потому что у меня при проверки в файловых АА и БП - автоматически синхронизировалось:
Добрый день
Сделал строчную ручную скидку
Сделал документ назначение строчных скидок
При выборе скидки в строке скидку не ставит
Проверял в Заказ-Наряде и в реализации
Когда выбираю общие скидку все отрабатывает хорошо
В чем может быть проблема?
У меня 100 дисконтных карт
я так понял на каждую карту надо назначить накопительную скидку
А как назначить схему скидок сразу на все карты?
Например как в Рознице
Сделал документ назначение строчных скидок
Какая там дата и Подразделение?
Какая дата и Подразделение у ЗН?
Как привязать дисконтную карту к контрагенту
договору контрагента?
начало на 09:40
как назначить схему скидок сразу на все карты?
Не встают строчные скидки у старых документов
Общие встают
Дата начала действия скидок стоит 01.01.26
В базе одна организация и одно подразделение
Можно будет убрать дисконтную карту в самом документе?
Сделал новый документ у него скидки встали
у старых документов
После перезагрузки или на следующей день может отобразиться.
Желательно сначала сделать установки скидок, а потом уже формировать документы.
Можно будет убрать дисконтную карту в самом документе?