Добрый день! У меня та же проблема! Просьба связаться по ами админ.
Проблемы с выгрузкой в бухгалтерию
Внимание! Данный форум является модерируемым.
Для получения к нему доступа необходимо зарегистрироваться или авторизоваться на сайте.
Доступ к форуму партнерам «1C-Рарус» по дистрибуции предоставляется на сайте
rarus-soft.ru
Проблемы с выгрузкой в бухгалтерию, Проблемы с выгрузкой в бухгалтерию
|
26.01.2015 11:59:44
|
|
|
|
|
|
27.01.2015 12:12:57
Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти ПРОФ, редакция 5.0 (5.0.11.06)
Встал вопрос о возможном переходе на БП 3.0 в этом году, уже сутществуют обработки выгрузки и загрузки в БП 3.0? |
|
|
|
|
|
27.01.2015 14:53:04
Добрый день,
Да, обработки Вы можете запросить по почте alfa@rarus.ru. |
|
|
|
|
|
28.01.2015 14:12:53
Добрый день! Уже не раз обращался с этим, при выгрузке возврата от покупателя если учет НДС сложный(как здесь написано), т.е. НДС сверху сумма НДС неверно вычитается из Суммы товаров.
Исправил здесь у себя(убрал минус НДС): Если ТекОбъект.СуммаВключаетНДС Тогда УстановитьРеквизит(ТекСтрока, "Сумма", СтрокаТовары.Сумма*Коофициент); Иначе УстановитьРеквизит(ТекСтрока, "Сумма", (СтрокаТовары.Сумма - СтрокаТовары.СуммаНДС)*Коофициент); КонецЕсли; Сейчас еще не проставляется субконто товаров, но это ладно. Исправьте пожалуйста. |
|
|
|
|
|
28.01.2015 15:01:10
Сергей, ошибка была исправлена крайней версией обработки.
|
|
|
|
|
|
28.01.2015 15:27:14
Технология загрузки Корректировок. Почему, когда загружается корректировка реализации, она подтягивает за собой первоначальный документ, на основании которого была создана корректировка? Нарушает систему работы, если используется запрет на изменение или создание документов в закрытом периоде, а документ находится как раз в закрытом. А без загрузки этого документа, корректировка грузится не корректно. Во первых не подставляется документ основание. И даже если его подставить вручную, то документ корректировки перезаполняется по этому документу основанию... короче его значения, которые из альфы приходят, полностью заменяются значенимями из вновь подставленного документа основания, т.о. корректировка теряет смысл и приходится делать ее вручную в БП.
|
|
|
|
|
|
28.01.2015 15:51:17
Артём, этот вопрос был вами задан в другой ветке форума вчера. Ответ там же
 |
|
|
|
|
|
31.01.2015 04:45:37
У нас бухучет ведется в КА/УПП, используем УниверсальныйОбменДаннымиXML по своим правилам (раз в месяц мне не в лом это делать). Но очень часто (почти каждый день) просят "быстренько обменять кассы", имея в виду провести обмен только кассовыми документами, текущего месяца. Чтобы ускорить этот процесс, хотелось бы выгружать только добавленные (новые) и измененные кассовые документы. Для этого годиться план обмена "Удаленные кассы", изменения каких объектов он регистрирует? (Пока ни один план обмена у нас не используется)
|
|
|
|
|
|
02.02.2015 14:36:55
Здравствуйте.
БП 2,0 Загружаю документы. В требовании-накладной на вкладе "счет затрат" начал подставляться не тот счет (сегодня загрузил через новую версию обработки) 90,02 и тут же выходит ошибка, что этот счет нельзя использовать в проводках. Почему так? От чего зависит подстановка этих счетов? Где настраивается? И почему это проявилось после применения новой версии обработки? |
|
|
|
|
|
02.02.2015 16:01:26
Михаил,
Чтобы узнать какие объекты регистрирует план обмена, необходимо найти его в дереве объектов конфигурации (Общие/Планы обмена) и правой кнопкой мыши открыть состав. |
|
|
|
|
|
02.02.2015 16:19:29
Артём, проверьте в бухгалтерии настройки учетной политики организации. Обратите внимание на закладку "Затраты" скорее всего у вас не настроено основное производство.
|
|
|
|
|
|
02.02.2015 21:43:00
а можно и мне крайнюю версию обработок обмена между ААА5 и БП 3.0?
|
|
|
|
|
|
03.02.2015 11:08:25
|
|||
|
|
|
|
08.02.2015 22:15:12
Здравствуйте!
В Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти ПРОФ. Редакция 5 (5.0.10.02) на основании Поступления сделан документ Поступление доп расходов при выгрузке в БП3 Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.36.21) получаем 2 документа - Доп Расходы и Поступление с услугами на ту же сумму Это ошибка выгрузки или настроек? При выгрузке банковских выписок в БП3 не проставляется номер входящего документа, в Альфе в ТЧ документ платежное поручение указан? |
|
|
|
|
|
09.02.2015 08:00:55
Здравствуйте.
Контрагент есть в БП. При загрузке из АА многие контрагенты пытаются загрузиться вновь, как новые, хотя наименование и ИНН идентичны. Приходится вручную делать сопоставление. Почему? Как бороться? На скрине показано, что контрагент хочет загрузиться как новый, но в справочнике он уже есть. Благодарю. |
|
|
|
|
|
09.02.2015 08:48:29
Здравствуйте. Проверил. Вроде все настроено. Ошибка продолжается. Где еще посмотреть? |
|||
|
|
|
|
09.02.2015 11:15:26
Здравствуйте, в выписке необходим особый формат в строке номер и дата с должны находится с точностью до символа. Подробности можно узнать в поддержке. По доп расходам, бывает так что документ загружается в несколько. В чем ошибка? |
|||
|
|
|
|
09.02.2015 11:16:32
Давайте получите новую обработку и по Ами исправим на месте если есть ошибка. Исправления будут внесены в официальную тогда. |
|||
|
|
|
|
09.02.2015 13:23:37
Выписки загружаются из клиент-банка и редактированию не поддаются. От чего зависит что в два документа? в нашем случае - Поступление-основание уже есть, поэтому еще один и не нужен. может гдето настройка есть? И еще обнаружился такой момент - не выгружаются документы в БП3 - Перемещение товаров (закладка Склад) в Альфе - Перемещение товаров в производство Этим документом товары переводятся в материалы (Бух проводка Д10 К41) и перемещаются со склада Основной склад ГС на склад Основной цех. Может другой вид документа, но не смогли найти? |
|||
|
|
|
|
09.02.2015 16:26:50
По поводу выписок, править надо загрузку из клиента банка, так как у большинства лкиентов уже настроено на определенный формат даты и номера
|
|
|
|
|
|
09.02.2015 21:44:38
Я бы еще добавил в процедуру ПриЗакрытии() основной формы обработки вот такой код
ФормаСоответстий = ""; ФормаПараметров = ""; ФормаПросмотра = ""; ФормаОтчета = ""; для обработки загрузки под БП2..
Изменено: - 09.02.2015 21:45:06
|
|
|
|
|
|
10.02.2015 15:46:29
Артём, если мы говорим о документе требование-накладная, то у нас всегда в реквизит счет затрат устанавливается счет 20.01 (ПланыСчетов.Хозрасчетный.ОсновноеПроизводство). Может быть такое, что вы делали свои доработки? Другой момент. Если документ создается из списания товаров, то счет так же может браться из настройки соответствия счетов статей доходов и расходов. |
|||||
|
|
|
|
10.02.2015 17:24:13
Ок, в официальную добавлять не будем |
|||
|
|
|
|
10.02.2015 19:40:03
Никаких настроек тоже не производили. Что именно смотреть в соответствии счетов статей доходов и расходов? Как настраивать их?
Изменено: - 10.02.2015 20:13:40
|
|||||||
|
|
|
||||||
Читают тему
