Проблемы с выгрузкой в бухгалтерию
Внимание! Данный форум является модерируемым.
Для получения к нему доступа необходимо зарегистрироваться или авторизоваться на сайте.
Доступ к форуму партнерам «1C-Рарус» по дистрибуции предоставляется на сайте
rarus-soft.ru
Добрый день! У меня та же проблема! Просьба связаться по ами админ.
Добрый день, Екатерина. Данная ошибка разрешается крайней версией обработки. Обработку выслала вам на почту.
Встал вопрос о возможном переходе на БП 3.0 в этом году, уже сутществуют обработки выгрузки и загрузки в БП 3.0?
Да, обработки Вы можете запросить по почте alfa@rarus.ru.
Исправил здесь у себя(убрал минус НДС):
Если ТекОбъект.СуммаВключаетНДС Тогда
УстановитьРеквизит(ТекСтрока, "Сумма", СтрокаТовары.Сумма*Коофициент);
Иначе
УстановитьРеквизит(ТекСтрока, "Сумма", (СтрокаТовары.Сумма - СтрокаТовары.СуммаНДС)*Коофициент);
КонецЕсли;
Сейчас еще не проставляется субконто товаров, но это ладно.
Исправьте пожалуйста.
БП 2,0
Загружаю документы. В требовании-накладной на вкладе "счет затрат" начал подставляться не тот счет (сегодня загрузил через новую версию обработки) 90,02 и тут же выходит ошибка, что этот счет нельзя использовать в проводках.
Почему так? От чего зависит подстановка этих счетов? Где настраивается? И почему это проявилось после применения новой версии обработки?
Чтобы узнать какие объекты регистрирует план обмена, необходимо найти его в дереве объектов конфигурации (Общие/Планы обмена) и правой кнопкой мыши открыть состав.
а можно и мне крайнюю версию обработок обмена между ААА5 и БП 3.0?
В Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти ПРОФ. Редакция 5 (5.0.10.02) на основании Поступления сделан документ Поступление доп расходов
при выгрузке в БП3 Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.36.21) получаем 2 документа - Доп Расходы и Поступление с услугами на ту же сумму
Это ошибка выгрузки или настроек?
При выгрузке банковских выписок в БП3 не проставляется номер входящего документа, в Альфе в ТЧ документ платежное поручение указан?
Контрагент есть в БП. При загрузке из АА многие контрагенты пытаются загрузиться вновь, как новые, хотя наименование и ИНН идентичны. Приходится вручную делать сопоставление. Почему? Как бороться?
На скрине показано, что контрагент хочет загрузиться как новый, но в справочнике он уже есть.
Благодарю.
Прикрепленные файлы
Артём, проверьте в бухгалтерии настройки учетной политики организации. Обратите внимание на закладку "Затраты" скорее всего у вас не настроено основное производство.
Здравствуйте. Проверил. Вроде все настроено. Ошибка продолжается. Где еще посмотреть?
Прикрепленные файлы
Здравствуйте!
В Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти ПРОФ. Редакция 5 (5.0.10.02) на основании Поступления сделан документ Поступление доп расходов
при выгрузке в БП3 Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.36.21) получаем 2 документа - Доп Расходы и Поступление с услугами на ту же сумму
Это ошибка выгрузки или настроек?
При выгрузке банковских выписок в БП3 не проставляется номер входящего документа, в Альфе в ТЧ документ платежное поручение указан?
Здравствуйте, в выписке необходим особый формат в строке номер и дата с должны находится с точностью до символа. Подробности можно узнать в поддержке.
По доп расходам, бывает так что документ загружается в несколько. В чем ошибка?
Здравствуйте.
Контрагент есть в БП. При загрузке из АА многие контрагенты пытаются загрузиться вновь, как новые, хотя наименование и ИНН идентичны. Приходится вручную делать сопоставление. Почему? Как бороться?
На скрине показано, что контрагент хочет загрузиться как новый, но в справочнике он уже есть.
Благодарю.
Давайте получите новую обработку и по Ами исправим на месте если есть ошибка. Исправления будут внесены в официальную тогда.
Здравствуйте, в выписке необходим особый формат в строке номер и дата с должны находится с точностью до символа. Подробности можно узнать в поддержке.
По доп расходам, бывает так что документ загружается в несколько. В чем ошибка?
Выписки загружаются из клиент-банка и редактированию не поддаются.
От чего зависит что в два документа? в нашем случае - Поступление-основание уже есть, поэтому еще один и не нужен. может гдето настройка есть?
И еще обнаружился такой момент -
не выгружаются документы в БП3 - Перемещение товаров (закладка Склад)
в Альфе - Перемещение товаров в производство
Этим документом товары переводятся в материалы (Бух проводка Д10 К41) и перемещаются со склада Основной склад ГС на склад Основной цех.
Может другой вид документа, но не смогли найти?
ФормаСоответстий = "";
ФормаПараметров = "";
ФормаПросмотра = "";
ФормаОтчета = "";
для обработки загрузки под БП2..
Артём, проверьте в бухгалтерии настройки учетной политики организации. Обратите внимание на закладку "Затраты" скорее всего у вас не настроено основное производство.
Артём,
если мы говорим о документе требование-накладная, то у нас всегда в реквизит счет затрат устанавливается счет 20.01 (ПланыСчетов.Хозрасчетный.ОсновноеПроизводство).
Может быть такое, что вы делали свои доработки?
Другой момент. Если документ создается из списания товаров, то счет так же может браться из настройки соответствия счетов статей доходов и расходов.
Я бы еще добавил в процедуру ПриЗакрытии() основной формы обработки вот такой код
ФормаСоответстий = "";
ФормаПараметров = "";
ФормаПросмотра = "";
ФормаОтчета = "";
для обработки загрузки под БП2..
Ок, в официальную добавлять не будем
Артём, проверьте в бухгалтерии настройки учетной политики организации. Обратите внимание на закладку "Затраты" скорее всего у вас не настроено основное производство.
если мы говорим о документе требование-накладная, то у нас всегда в реквизит счет затрат устанавливается счет 20.01 (ПланыСчетов.Хозрасчетный.ОсновноеПроизводство).
Может быть такое, что вы делали свои доработки?
Другой момент. Если документ создается из списания товаров, то счет так же может браться из настройки соответствия счетов статей доходов и расходов.
Никаких настроек тоже не производили. Что именно смотреть в соответствии счетов статей доходов и расходов? Как настраивать их?