Проблемы с выгрузкой в бухгалтерию

файл там не нужен. код вида операции проставляется по умолчанию "1" непосредственно в обработке загрузки, ни к чему не привязываясь.


поправьте в сами в обработке загрузке , это будет быстрее всего.. только "0" дописать...
+ чтобы по новой не перегружать, воспользуйтесь групповой обработкой реквизитов в БП.

Добрый день!

Просьба доработать обработку загрузки с рекурсией в 1С-Бухгалтерию 3.0:

1. Если я при выгрузке в Альфа-Авто указываю, что мне нужно перегрузить только номенклатуру, то и в 1С-Бухгалтерии я ожидаю, что загрузится только номенклатура и справочники, являющиеся реквизитами этой номенклатуры, а не все, что найдется по ссылкам.

2. Если я при выгрузке в Альфа-Авто указываю, что мне нужно перегрузить только контрагентов, то  и в 1С-Бухгалтерии я ожидаю, что загрузятся только контрагенты, банковские счета, контактная информация и договоры по выбранной организации (если организация не выбрана - то по всем организациям), а также, справочники, являющиеся реквизитами этих справочников, а не все, что найдется по ссылкам.

по задаче С000770316 нет результата?..

Здравствуйте.

АА редакция 4. БП 2,0.

Не пойму что происходит.
При загрузке документов в БП, номера документов могут принимать какой-то непонятный номер.
Пример:
Есть два наряда в альфе - С00002155 и С00002366. При выгрузке из альфы только их, в бухгалтерию они загружаются с другими номерами 000000154 и 000000155, хотя галка Переносить номера, в настройках обработки загрузки стоит. И когда перегружаю много документов за период времени, все ок загружается. Делаю загрузку заново. На этот раз один наряд принимает нормальный номер С00002155 а второй опять 00000155, например. НА третий раз наоборот, первый наряд с другим номером, а второй нормальный номер принимает. И сколько потом не делай повторной загрузки, номер постоянно меняется - либо становится нормальным, как в альфе, либо принимает внутреннюю нумерацию БП.
Почему так?

Замечаю это периодически, постоянно. В основном это происходит, когда выгружаешь отдельные документы. Причем документ сам не дублируется, меняется номер уже существующего.

У меня обработка апрель 2015  

Здравствуйте.

АА5 клиент сервер. БП 3,0.

При выгрузке в БП, расходный кассовый ордер на внесение наличных в банк, становится документом Выдача наличных с видом операции Прочий расход.
Можно ли как-то регулировать установку вида операции в БП?
Нам нужно, чтобы, к примеру, определенные РКО принимали вид операции Взнос наличными в банк.
Как это сделать?
Благодарю.

Файл выгрузки? С РКО?

Евгений, я вас не понимаю!

Мне необходимо узнать, как можно регулировать подстановку Вида операции в расходниках в БП.
Это в обработке чтоли прописывается? А к чему это привязывается в  альфе, к какому реквизиту?

И что такое "ХО верное"?

по задаче С000770316 нет результата?..
обещали на этой неделе..

а когда примерно ждать?..

АА 4.1 БП 3.0

Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность проверять контрагентов в АА, как в бухгалтерии? или возможно как то настроить обработку, чтобы корректно выгружались контрагенты из АА в бухгалтерию.
И еще такая проблема в АА 3 организации, в бухгалтерии созданы 3 базы. При выгрузке из АА документов по орг. 1 вместе с документом захватывается совершенно не связанная между собой информация из справочников по орг. 2 и орг. 3  никак не связанных с орг. 1. Почему так происходит?
Как настроить так чтобы в орг. 1 выгружались документы из АА по орг. 1, из орг. 2 в орг. 2, из орг.3 в орг.3.