Trade in

Александр, сроков пока нет.

Чек пробивать из реализации - полная оплата. НДС возьмется из документа.
Если предоплата бьется, то она должна быть по ставке НДС 20%. НДС предоплаты исчисляется в общем порядке в соответствии с п. 1 ст. 154 НК РФ, т.е. со всей суммы поступившей предоплаты
https://its.1c.ru/db/accnds#content:1557:hdoc

Извините с этого следовало начинать, Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти ПРОФ, редакция 5.1 (5.1.15.10).
Я как понял из конфигуратора, если автомобиль не "ремонтировался", то ставка в чек будет браться из предопределенного элемента автомобиль.


И мы к примеру продаём авто поступившее по трейд-ин (правда мы инструкцию не читали оформили его как обычный авто) стоимостью 100 по цене 130. Из них 100 пробиваем одним чеком, при этом меняем ставку в этой номенклатуре "Автомобиль" на без НДС. И затем пробиваем второй чек на 30 и ставим ставку НДС20. Что не удобно.

Скрытый текст

Александр Беляков написал: Чек пробивать из реализации - полная оплата. НДС возьмется из документа. Если предоплата бьется, то она должна быть по ставке НДС 20%. НДС предоплаты исчисляется в общем порядке в соответствии с п. 1 ст. 154 НК РФ, т.е. со всей суммы поступившей предоплаты https://its.1c.ru/db/accnds#content:1557:hdoc Определение налоговой базы при реализации автомобилей, приобретенных у физических лиц - неплательщиков НДС для перепродажи, имеет свои особенности.Согласно https://its.1c.ru/db/garant/content/10800200/1/15451 п. 5.1 ст. 154 НК РФ при отгрузке (реализации) автомобилей, приобретенных у физических лиц: налоговая база определяется как разница между ценой реализации (в соответствии со https://its.1c.ru/db/garant/content/10800200/1/10503 ст. 105.3 НК РФ) с учетом НДС и ценой приобретения таких автомобилей, т.е. как межценовая разница; исчисление НДС производится с применением налоговой ставки 18/118 (https://its.1c.ru/db/garant/content/10800200/1/1644 п. 4 ст. 164 НК РФ). Поскольку норма устанавливает специальный порядок определения налоговой базы только при реализации автомобилей, то в случае получения от покупателей оплаты, частичной оплаты в счет предстоящей реализации, НДС с такой предоплаты исчисляется в общем порядке в соответствии с https://its.1c.ru/db/garant/content/10800200/1/1541 п. 1 ст. 154 НК РФ, т.е. со всей суммы поступившей предоплаты, а не с межценовой разницы. Суммы налога, исчисленные с предоплаты, продавец может принять к вычету с даты отгрузки (https://its.1c.ru/db/garant/content/10800200/1/1718 п. 8 ст. 171, https://its.1c.ru/db/garant/content/10800200/1/1726 п. 6 ст. 172 НК РФ). ВНИМАНИЕ! Для устранения противоречия в порядке определения налоговой базы при реализации автомобилей и при получении предоплаты запланированы изменения в https://its.1c.ru/db/garant/content/10800200/1/154 ст. 154 НК РФ(http://regulation.gov.ru/projects#npa=38680). Законопроектом предусматривается, что НДС будет облагаться только сумма превышения полученной предоплаты над стоимостью (ценой) приобретения (остаточной стоимостью) товаров, поименованных в том числе и в https://its.1c.ru/db/garant/content/10800200/1/15451 п. 5.1 ст. 154 НК РФ. Причем суммы превышения, ранее учтенные при определении налоговой базы, повторно в нее включаться не будет.

Александр,  я вас правильно понял вы считаете, что если за авто по трейд-ин, вносит покупатель предоплату, но ему обычный чек по предоплате НДС20. Когда мы решаем, что он заплатил достаточно, чтобы передать ему авто, то пробиваем чек из реализации со ставкой 20/120. Могли бы вы покать как настроили чтобы в чек выходила ставка 20/120 если у вас выходит.

Ну мы долго пытались настроить, пока не подсказали, что модель оборудования надо поставить с поддержкой ручных сумм налога. По сути в настройках оборудования необходимо поставить "Ручное начисление налогов" и тогда начинает передаваться помимо ставки еще и сумма налога.

 

Попробуйте обновить систему работы с оборудованием.

Антон, с релиза 5,1,14 номера налоговых групп из экземпляра оборудования в Альфа-Авто не учитываются.

Добрый день, Антон, проверьте работу данного функционала на типовом 5,1,15,15

Дмитрий, инстуркция достаточно старая, отражает в себе только сам механизм заведения документов.

Добрый день!
Релиз 5.1.16.12
Дано: Реализация автомобиля ставка НДС 20/120%

При пробитии чека:
В чеке встает ставка 20%

Соответственно чек пробивается со ставкой 20%
Вопрос: Где ошибка?

Реализация б/у автомобиля, купленного у физ. лица.
Принимали предоплату.