Онлайн кассы

Платформа 8.3.9.2170
Конфигурация Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти ПРОФ, редакция 5.1 (5.1.10.09)

При печати чека из ПКО введенного на основании реализации не печатает список товаров.Печатает только основание там Реализация такая-то
Так то должен печатать список товара из основания или нет?.

Владимир,
у вас должно стоять две галки (пробить на фискальнике и полный расчет; текст примерный).

Если у вас один ПКО на всю сумму - тогда таб. часть распечатает. Иначе (если есть другие ПКО по данному документу) - будет ошибка.

Если ПКО более одного, 2-ю галку не ставить. Даст пробить, но будет одна строка - оплата по документу ...

Спасибо в  ПКО галка называется Полная оплата по сделке

Алексей, судя по всему у Вас отредактирована сумма "всего", т.к. иначе должна работать формула "цена*кол-во", т.е. 370,24*5=1851,20, а у Вас 1851,18.

Светлана, здравствуйте

Такое ощущение, что вы не читали что я написал (каким образом получилось такая ситуация).
Прочитайте, пожалуйста, внимательно что я написал.

Так как избегать таких ситуаций?

P.S. И, нет, вы не правы. Всего не редактировалось.
Вводится сумма всего (приход; приходуем в нужных нам ед. изм.).
Всё (но уже в наших количествах) продаётся в заказ-наряде (по себестоимости).
Программа автоматом рассчитывает цену.

Добрый день, Александр, рекомендованный релиз 8,3,6,2390.

Алексей, в документе четко работает формула: "кол-во*цена=сумма", и именно кол-во и цена передаются на ФР, сумму ФР рассчитывает сам. Если Вы редактируете сумму, то меняется цена, она (измененная) передается на ФР, на ФР идет также расчет по вышеуказанной формуле и при округлении уже выходят не те цифры, что в документе. Чтобы избежать подобных ситуаций не нужно редактировать колонку "сумма".

Добрый день,

Бухгалтерия спрашивает, как делать оплату по безналу, не убирая документ "Банковская выписка" и чтобы не было задвоения по оплате. Т.к. когда из заказ-наряда делаем оплату и пробиваем чек, создаётся документ "Чек на оплату". А Бухгалтерии нужна банковская выписка. Подскажи что делать или чего ждать. Пока вышли из положения тем что отменяем проведения документа "Чек на оплату", после пробития чека и заносим банковскую выписку.

Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти ПРОФ, редакция 5.1 (5.1.10.09)

Светлана, здравствуйте

Давайте пройдёмся ещё раз по всей цепочке (смоделировал в демо базе):
1. Приход.
2. Перемещение в производство.
3.  З -н (списание по себестоимости).

P.s. Я так и не понял как нам избежать таких ошибок.
Повторю ещё раз ничего не редактировалось (кроме указания колонок "Количество" и цифр в колонке "Всего").

ИТОГ (в ФР): 5 * 370,24 = 1851,20
Происходит аннулирование чека (из-за расхождения в 2 коп.). Как необходимо делать правильно (подробно, пожалуйста)?

Светлана, 1851,18 - это полная стоимость одной 5-литровой канистры очистителя из накладной  (см. приход от поставщика).

P.S. А каким образом я могу списать всё по себестоимости?

Светлана, я сам прекрасно знаю, что у меня НДС сверху.

В том то и проблема, что необходимо фиксировать цену поставщика без НДС (требование бизнеса).
Так как избежать ошибки на ФР в данной ситуации?

1 при такой настройке типа цены в приходе намного проще сверять корректность сумм  с счф поставщика(НДС сверху)..
и почему если программа допускает использовать ндс хоть сверху, хоть включенным
то при работе с ФР обязательна жесткая настройка..

2. при применении указанного вами способа ведения приходных цен у нас получится расхождение с суммами поставщика..
по приведенным скриншотам видно что от поставщика пришел товар 5 шт на сумму 1851,18.
(посмотрим на случай НДС включен)
дальше программа сама рассчитывает закупочную цену.
но из-за округления цена получается 370,24, хотя расчетная 370,236..
если потом руками исправить цену на 370,24, то общая сумма от поставщика получится 1851,20, а это уже НЕ правильно..
да и не видно такие случаи при оприходовании товара, только при реализации..
извините за сумбур..