Онлайн кассы

Приветствую!

К сожалению, сегодня собрать релиз не успеваем.
Выпуск переносим на понедельник.

В модуле обработки "ФронтКассира" в функции "ПробитьЧек" происходит формирование  чека. В частности, формируется шапка чека, и устанавливается имя кассира и пароль кассира.

Далее, в форме "ФР_Атол_ДрайверФР" обработки "Торговое оборудование", куда, если я правильно понимаю, Рарус_Компонента передает данные для пробития непосредственно драйвером, происходит получение пароля кассира, но имя кассира уже игнорируется. Да и пароль, похоже, используется лишь для того, чтобы отправлять команды аппарату, а аппарат уже сам по паролю определяет имя кассира из своей внутренней таблицы.

Вопрос: есть ли возможность указывать имя кассира более-менее простым способом, при пробитии чека или при открытии смены?

Пока я наткнулся только на вариант от Александра Лалетина на 4 страницы этой темы, с заменой значения в таблице ККМ при открытии смены, но, кажется, это подразумевает принудительное открытие смены через обработку "ФронтКассира", а не автоматическое открытие смены самим аппаратом при пробитии первого чека. Хочется исключить человеческий фактор (вдруг забудут открыть смену, а сразу пробьют чек) и сделать минимум изменений в коде (не делать проверку, открыта ли уже смена, перед пробитием чека).

Я правильно понял, что для АА 4.1 обновление по 54ФЗ будет готово только 17 марта (в лучшем случае)? Других вариантов нет? В магазин вчера пришла новая касса (на старой кончилась ЭКЛЗ) и все... магазин стоит...

А других вариантов нет никаких? Как же нам быть? В магазине остановились продажи. И ждать неизвестно сколько...

Релиз для АА5 проходит внутреннее тестирование.
Думаю что сегодня опубликуем.

Вопросы
1. в ПКО вижу код

Функция ПолучитьТабличнуюЧастьДокументаОснования(СсылкаПКО) Экспорт
ИначеЕсли ИмяДокументаОснования = "ИнвентаризацияАвтомобилей" Тогда
ТекстЗапроса =
"ВЫБРАТЬ
| ИнвентаризацияАвтомобилейАвтомобили.НомерСтроки,
| ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Номенклатура.Автомобиль) КАК Номенклатура,
| ИнвентаризацияАвтомобилейАвтомобили.Количество,
| ИнвентаризацияАвтомобилейАвтомобили.Цена,
| ИнвентаризацияАвтомобилейАвтомобили.Сумма
|ИЗ
| Документ.ИнвентаризацияАвтомобилей.Автомобили КАК ИнвентаризацияАвтомобилейАвтомобили
|ГДЕ
| ИнвентаризацияАвтомобилейАвтомобили.Ссылка = &Ссылка
|ИТОГИ ПО
| Номенклатура";
Иначе
РеквизитыТабличнойЧастиДокументаОснования = МетаданныеДокументаОснования.ТабличныеЧасти.Товары.Реквизиты;

НО напрочь не вижу обработку реализаций автомобилей..
или я где-то не совсем прав?,.

2. Каким образом должны быть настроены в Альфе СНО для корректного вывода в чеке онлайн-кассы(ФР), если Организация в Альфе - одна, подразделение - одно,
при оплате наличными используются 2 разных системы НО(ОСН и ЕНВД)?.
оплата реализаций автомобилей - ОСН (может быть две ставки НДС 18% , 18/118% )
оплата реализаций товаров - ОСН
оплата ЗН - ЕНВД


3. При оплате наличными по разным СНО как корректно сверить данные Альфы с данными онлайн-кассы(ФР)?..
Т.к. в разрезе секций отчетов в онлайн-кассе(ФР) нет, то хотя бы в таком виде:
наличные ОСН - 10000р
наличные ЕНВД - 65324р
оплаты картой ОСН - 2036р
оплаты картой ЕНВД - 1036р
и т.д.
так же еще может быть
наличные ОСН (НДС 18%)
наличные ОСН (НДС 18/118%)
?

2. Как разделять одну СНО, но с разными ставками НДС?..

3. Как получить отчет в Альфе понято.
Как такой отчет получить с ФР?.. Потому как по идее ФР дает только Х-отчет, в котором нет разбиения на отделы.
Возможно стоит привязать СНО к виду оплаты(как один из вариантов работы)?..
потому что других вариантов разделить разные системы НО и разные ставки налогов я пока не вижу..

А когда будет реализовано пробитие чека "Возврат прихода" из "Расходного кассового ордера"? Если кассир сделает пробитие такого чека через "Чек на оплату", то он не попадет в отчет "Кассовая книга" (а кассир такой отчет печатает каждый день с "Приходными кассовыми ордерами" и "Расходными кассовыми ордерами").
Я предлагаю добавить правила применения ЕНВД в разрезах организации, подразделения, склада и номенклатуры (обязателен для заполнения хотя бы один из этих реквизитов). Схема такая:
1. Получаем основную систему налогообложения (УСН, ОСН) из справочника "Организации" или "Подразделения";
2. Проверяем применимость правил ЕНВД.
3. Если правило срабатывает, то подставляем в чек ЕНВД, если не срабатывают все правила - то подставляем основную систему из пункта 1.

Особое внимание нужно обратить на "Заказ-наряды" - работы могут быть по ЕНВД, а товары - по основной системе. В этом случае нужно формировать два чека с соответствующей системой налогообложения. А поскольку пробивать чек можно через "Приходной кассовый ордер", то будут 2 документа (один на сумму работ, второй на сумму товаров). А ранее в этой теме писали, что построчный вывод в чеке будет только при полной оплате (а в рассматриваемом случае получится частичная оплата)...

Добрый вечер.

Я имел ввиду не жесткое прописывание в конфигураторе, а в некоторой таблице (например, регистр сведений), которую нужно будет заполнить только один раз под свои нужды.

У нас у  "ООО" "Реализации товаров" и "Реализации автомобилей" проходят по ОСН, "Заказ-наряды" - ЕНВД (если нет товаров с НДС);
у "ИП" "Реализации товаров" - ЕНВД, но "Акты об оказании услуг" - "УСН Доходы", "Заказ-наряды" - ЕНВД (но работа "Замена масла" - "УСН Доход"). Прописывание системы налогообложения в справочнике "Виды ремонта" не поможет. Нужно сделать так, чтобы не сотрудники выбирали каждый раз систему налогообложения, а администратор один раз настроил подстановку (например, в предложенной мной таблице правил применения ЕНВД).

Добрый день, Дмитрий,
начиная с релиза 5,1,09,03 можно подключить 2 онлайн-кассы:

- Ритейл-01Ф (подключается как модель ФР Штрих-М-ФР-К),

- АТОЛ FPrint-22ПТК (подключается как модель ФР FPrint-22К),

Поддерживаю вопрос - очень нужна информация по релизу для АА 4.1.

Ребята мы Вас очень просим ускорьтесь!
У нас тоже кассы вот вот станут!

Присоединяюсь в своей просьбе к Александру Мещерякову - крайне заинтересованы в реализации наполнения товарами и услугами фискального чека на основании табличной части документа "Чек на оплату" (аналогично уже реализованного в документе "Чек"). Пробиваемый фискальный чек должен содержать НЕ "Оплата по документу" одной строкой, а перечень оплачиваемых товаров и услуг. Прошу указать сроки выхода релиза с указанными исправлениями.