Онлайн кассы

в ссылке написано, что ИНН кассира должен отправляться в электронной версии чека.
В Атоле это допустим реализована в таблице кассиров, а Штрихах?..
честно говоря и в электронных версиях чеков, переданных в ОФД - https://platformaofd.ru/ увидел только ФИО кассира, но не ИНН кассира.

Светлана, еще один вопрос:
организация осуществляет прием оплаты за наличный расчет только через ПКО.
Создан Заказ на автомобиль на сумму 100 000р.
на основании этого Заказа создан ПКО на 5 000р и пробит на ФР со способом расчета - Предоплата(аванс).

Какой правильный способ расчета должен быть указан в ПКО, который будет сформирован на основании
Реализации автомобиля при выдаче автомобиля клиенту и внесения остатка оплаты за авто?..

Или как правильно должна выглядеть вся цепочка оформления поступления оплаты от клиента с учетом того,
что вся оплата за наличный расчет должна проходить только через ПКО ?..

Александр, в данном случае рекомендуем использовать документы "чек на оплату", т.к. в ПКО Вы не сможете использовать такие типы оплат как "зачет аванса".  

Атол драйвер 8.16.4, ИНН кассира прописан в Таблице кассиров, в ОФД уходит автоматически, пример чека на снимке.
П.С. Заказ наряд ТО по фильтрам, маслам не расписываем , чек одной строкой на всю сумму и НДС отдельно на масло не выделяем, т.к. продажа услуги/работ, а масло расходник

Прикрепленные файлы

• Снимок.PNG 44.73 КБ

То есть  при использовании ПКО система не позволяет формировать корректные чеки для ФР.
Для чего тогда оставлена возможность формировать данный документ на основании Заказов, Реализаций и Заказ-нарядов?..
Почему в описании нигде это не акцентировано, а только при конкретном вопросе на форуме?..
Данную ситуацию планируется как-то исправлять?.. каким образом и когда?..

Александр, какую ситуацию нужно исправлять? Вы знаете,что такое Приходный кассовый ордер?

Прошивка платная, с НДС 20%
ФИО кассира проставляет правильно.

Поля ИНН кассира в принципе нет.

Прикрепленные файлы

• Безымянный.png 69 КБ

Я вас спрашивал - как правильно сформировать цепочку документов и их реквизиты при использовании ПКО для оформления поступления наличных?..
это позиция главного бухгалтера, не я ее придумал и до 01,01,2019 она имела место быть и корректно работать.
вы мне отвечаете -
Александр, в данном случае рекомендуем использовать документы "чек на оплату", т.к. в ПКО Вы не сможете использовать такие типы оплат как "зачет аванса".  
То есть я понимаю так, что работа с документами ПКО для пробития на ФР получается не корректна.

тогда я думаю что вариантов должно быть два:
или дорабатывать ПКО для корректного пробития на ФР
или закрывать возможность формировать и пробивать ПКО на основании документов реализации, заказ-наряд и т.д.
вот и задаю вам вопрос - каким путем и когда будет исправляться некорректность работы с ПКО  для пробития на ФР?..

Так же у меня возникает вопрос - почему на данном моменте не акцентировано внимание пользователей?..
кто-то работает с чеками на оплату, кто-то с ПКО, не все вникают в тонкости, а большинство еще и не имеет нормальной инструкции
по работе с форматом 1.05.
в существующей инструкции по работе с 1.05 нет никаких слов о том, что рекомендуется делать так и так.
написано :
Приходный кассовый ордер можно пробить на основании документа отгрузки/акта об оказании услуг.
В этом случае в фискальном чеке будут отпечатаны все номенклатурные позиции также как при пробитии Чека на оплату.
дальше по примеру я понимаю что рассмотрен вариант только 100% оплаты реализации.
вариантов с предоплатой нет.

Получается, что если организация работает с предоплатой - то это работа только с документом чек на оплату и других вариантов нет?..
но с предоплатой, я думаю, работает большинство организаций, про то что работа с ПКО некорректна при работе с предоплатой нигде ни слова.
Что с этим делать?.. будет что-то меняться?..

Также прошивка платная с НДС 20. Платформа ОФД.
Если в драйвере Атол ИНН кассира не заполнен, то электронный чек выглядит также как Ваш.

По ссылке:

Дебет 10 Кредит 60 (76) – оприходовано в качестве материалов моторное масло, используемое при ремонте автомобилей;

Дебет 20 Кредит 10 – стоимость масла, использованного при ремонте, учтена в затратах на оказание услуг;

Дебет 90-2 Кредит 20 – учтены затраты на оказание услуг.

Все действительно приходуют масло на 10 счет?

возможно все-таки нужна какая-то галочка в драйвере?..

Хм,  не нужно паниковать, все решается небольшими доработками, отражение одного чека на несколько сно , отправка информации об агенте, поддержка НДС 20, т даже отправка Инн кассира.

Не уж то возможно!? Еще до появления Онлайн-касс нас принудили по заказ-наряду отбивать два чека: на запчасти с ОСН, на работы с ЕНВД (теперь с ПСН).

 
Пример "хорошо пробитого" чека в котором с НДС только масло: https://yadi.sk/i/hde6ZXKrBbx6IA

Проблема возникает при ЧАСТИЧНОЙ оплате документа. Можно ли в чеке "частичной оплаты по документу" пробить произвольную сумму НДС ?

Вы тоже масло с НДС пробиваете?

В новых релизах 5.1 в справочнике ТорговоеОборудование есть форма "ФР_Атол_ДрайверДТО_10" - это ничего не значит?

задача же не только разделить НДС и без НДС , но и Усн и енвд , или патент, как писали выше использую эту разработку https://infostart.ru/public/590993/  , вполне устраивает  

так мы же с вами общались вроде на mista , следует разделять учет и печать чеков,  возможно вам требовалосбь создавать 2 документа, корректно ложились налоги , с точки зрения кассы это не важно,  вы просто передаете различающиеся параметры и все печатается корректно  

И есть возможность, чтобы в отбитом чеке печаталось: СНО:  ОСН + ПСН ?

Александр, работа с документами ПКО не подразумевает использование типов оплат, отличных от "наличные" (или "плат.карта" в некоторых случаях).
а в чем некорректность пробития ПКОа почему нужно закрывать возможность? функционал ПКО же поддерживается
совершенно верно, тут есть упущение в инструкции
да
нет, есть работающий механизм с чеками на оплату, зачем его менять?

Алексей, пока это только форма.

ломать недружественную пользователям политику Раруса бесполезно..

Когда будет полноценная инструкция по работе с онлайн-кассами в формате 1.05?..

Когда будет реализован механизм передачи ИНН кассиров для Штрихов?..
(то, что этот реквизит необязателен, информации нигде не нашел. если у вас есть ссылка, на которую вы опираетесь на текущий момент - укажите)

Да, Светлана, у меня возникала проблема с зависанием альфы, при пробитии чека ввиду образования исключительной ситуации, которая была обработана со всеми вытекающими. Просьба передать разработчикам рекомендации для исправления данной ситуации в будущем.

PS. Кто такой Алексей    

Александр, к сожалению, с написанием инструкций сроков нет.
ранее в переписке выше пользователь дает разъяснение по данному вопросу:
ИНН кассира обязателен только в электронной версии чека, которая передается в ФНС, в бумажном чеке он не обязателен.
Вот тут можно об этом почитать, ссылка https://kontur.ru/qa/5813  

Александр, ошибка в типовой конфигурации?
прошу меня простить