Инструкция по работе с чеками онлайн касс в конфигурации Альфа-Авто ред.5

Внимание! Данный форум является модерируемым.
Для получения к нему доступа необходимо зарегистрироваться или авторизоваться на сайте.

Страницы: Пред. 1 2 3 4 След.
RSS
Инструкция по работе с чеками онлайн касс в конфигурации Альфа-Авто ред.5
 
Цитата
Светлана Сулименко написал:
инструкция есть по чекам коррекции, но в ней нет указанной Вами информации
вот же стр3.

В чеке есть ошибка

Версия ФФД 1.0 и 1.05

К примеру, был сформирован чек, где неверно указан НДС. Ваши действия следующие:

  1. Сформируйте чек «Возврат прихода», идентичный ошибочному. В чеке рекомендуется указать фискальный признак некорректного документа, заполнив «Дополнительный реквизит чека». Способ оплаты рекомендуется выбрать «Встречным представлением» — это значит, что при возврате деньги клиенту не возвращали.

сейчас получается нет такого способа оплаты?
а нам нужно сделать возвратный чек - РКО, а потом снова ПКО с правильным НДС?

или все-таки чек коррекции, тк через месяц?
Изменено: Виталий - 04.09.2019 16:06:07
 
Виталий, тип оплат "встречное предоставление" есть в типах оплат ФР. а в Альфа-Авто нужно переименовать предопределенный с объектом "Передача без внесения денежных средств", тип оплаты ККТ "Встречное предоставление", естественно, прописать данный тип оплат в экземпляре оборудования
 
При использовании бонусной программы и последующей оплатой бонусами тоже нужен специальный Тип оплаты?
какой нужно выбирать? и добавлять в экземпляре оборудования?
 
Виталий, бонусная программа в Альфа-Авто - это вариант скидки клиенту, а скидка уменьшает конечную сумму документа, следовательно, на Фр будет передан уже документ с учетом скидки по бонусам, естественно, что тип оплат будет стандартным
 
а количество бонусов передается на кассу?
при печати чека есть, а при пробитии на кассе нет
в кассе еще что-то нужно настроить?
 
Цитата
Виталий написал:
а количество бонусов передается на кассу?
нет
Цитата
Виталий написал:
при печати чека есть, а при пробитии на кассе нетв кассе еще что-то нужно настроить?
про что идет речь?
 
Здравствуйте!
Оформляется документ Чек, указывается бонусная карта, при этом появляется ссылка по которой можно узнать сколько баллов будет начислено, проводим
Печать - Чек - внизу строка Начислено баллов на сумму.
Кассир через фронт отбивает на ККМ, а на этом чеке ничего про баллы
 
Виталий, все верно, в чек количество балов не передается, я об этом писала выше. для вывода количества баллов в чек нужно менять макет самого чека в фискальном регистраторе.
 
Добрый день, а как по 2м видам СНО пробивать чеки используя один ККТ (штрих) ?
 
Максим Акованцев, в данном случае нужно будет завести 2 подразделения, в одном из которых указать вид налога, в другом нет
 
Цитата
Светлана Сулименко написал:
/forum/user/4642/ Виталий,так у данного способа расчета не будет НДС, НДС идет только в чеке передачи
5.1 (5.1.16.12)
Имею строку банковской выписки по сделке счет на оплату за автомобили. НДС везде есть и в счете и в выписке. При пробитии чек выходит без НДС.
В ФР СНО: УСН доход. Как пробить с НДС?
 
Виктор Тростников, уточните, пожалуйста, через какую модель оборудования у Вас подключен фискальный регистратор в Альфа-Авто?
Изменено: Светлана Сулименко - 30.10.2019 13:30:47
 
Цитата
Светлана Сулименко написал:
/forum/user/16852/ Виктор Тростников, уточните, пожалуйста, через какую модель оборудования у Вас подключен фискальный регистратор в Альфа-Авто?Со
Сорри. Вопрос снят. В настройках оборудования слетела настройка "выделять налоги".
Сейчас всё ОК.
 
А как пробивать чек с двумя системами налогобложения -  например продаем запчасти(ЕНВД), при этом масла являются акцизным товаром(УСН). Как пробить чек если реализация в одном документе?  
 
Марат Раянов, в одном документе не получится, придется разбивать документы
 
Здравствуйте!
Как правильно исправить Возврат по чеку на оплату пробитый на ККМ?
при Возврате товара за предыдущий день отбили чек, не правильно указав Тип Оплаты - наличные, а нужно было Плат картой.
Сделать чек на оплату, а потом Чек коррекции или как-то по-другому?
 
Виталий, возможно достаточно сделать чек коррекции.
 
Хотелось бы поточней, если мы сделаем чек коррекции то Сумма задвоится ведь.
или можно  указать в табличной части неправильный Тип оплат  с минусом?
 
Цитата
https://rarus.ru/forum/messages/forum7/topic2826/message85565/#message85565 Валентина Кузнецова написала:
Рекомендуемая разрядность клиентского приложения, на компьютерах с подключением торгового оборудования - 32 (x86)
Только рекомендуемая, значит х64 возможна? (извиняюсь, что сюда пишу, тема: Новые релизы Альфа-Авто, редакция 5 закрыта)
 
Цитата
Виталий написал:
Хотелось бы поточней, если мы сделаем чек коррекции то Сумма задвоится ведь.
или можно  указать в табличной части неправильный Тип оплат  с минусом?
по формированию чека коррекции я вам не подскажу, возможно Вам нужно уточнить Вашего бухгалтера
 
Цитата
Михаил Волков написал:
Цитата
Валентина Кузнецова  написала:
Рекомендуемая разрядность клиентского приложения, на компьютерах с подключением торгового оборудования - 32 (x86)
Только рекомендуемая, значит х64 возможна? (извиняюсь, что сюда пишу, тема: Новые релизы Альфа-Авто, редакция 5 закрыта)
если Вы не будете использовать оборудование, то х64 возможна
 
Решил продолжить тему про чеки и авансы.

Подскажите пожалуйста, в инструкции этого нет. Делается заказ клиента с чеком на оплату с типом "предоплата". Через месяц оформляется заказ наряд с учетом заказанных запчастей, но при нажатии кнопки "Оплата" (передача товара) не выходит сообщение учесть зачет аванса. Это механизм работает только с реализацией товаров?
 
Сергей Степченков, сообщение о зачете аванса должно выходить всегда. Скорее всего у Вас нарушены последовательности в базе, следовательно, и не выходит данного сообщения. Вы можете самостоятельно указывать нужную сумму в зачет аванса.
 
Цитата
Светлана Сулименко написал:
/forum/user/90107/ Сергей Степченков, сообщение о зачете аванса должно выходить всегда. Скорее всего у Вас нарушены последовательности в базе, следовательно, и не выходит данного сообщения. Вы можете самостоятельно указывать нужную сумму в зачет аванса.
Последовательности не нарушены 100%. Вот скрин регистра взаиморасчетов, я предполагаю что, нет сообщения так как основания и сделка разные. Можете подтвердить или опровергнуть, хотелось бы до конца разобраться в вопросе.

 
Изменено: Сергей Степченков - 13.05.2020 15:29:20
 
Сергей Степченков, с нарушенными последовательностями разобраться до конца в вопросе не получится.
Страницы: Пред. 1 2 3 4 След.
Услуги «1С» для малого и среднего бизнеса
Услуги 1С
Заинтересованы в сотрудничестве?
Нужна консультация?
Свяжитесь с нами!
Заказать обратный звонок
1c@rarus.ru