Инструкция по работе с чеками онлайн касс в конфигурации Альфа-Авто ред.5
Для получения доступа к форуму необходимо
авторизоваться
или
зарегистрироваться
на сайте.
Доступ к форуму партнерам «1C-Рарус» по дистрибуции предоставляется на сайте
rarus-soft.ru
инструкция есть по чекам коррекции, но в ней нет указанной Вами информации
В чеке есть ошибка
Версия ФФД 1.0 и 1.05
К примеру, был сформирован чек, где неверно указан НДС. Ваши действия следующие:
сейчас получается нет такого способа оплаты?Сформируйте чек «Возврат прихода», идентичный ошибочному. В чеке рекомендуется указать фискальный признак некорректного документа, заполнив «Дополнительный реквизит чека». Способ оплаты рекомендуется выбрать «Встречным представлением» — это значит, что при возврате деньги клиенту не возвращали.
а нам нужно сделать возвратный чек - РКО, а потом снова ПКО с правильным НДС?
или все-таки чек коррекции, тк через месяц?
какой нужно выбирать? и добавлять в экземпляре оборудования?
при печати чека есть, а при пробитии на кассе нет
в кассе еще что-то нужно настроить?
а количество бонусов передается на кассу?
при печати чека есть, а при пробитии на кассе нетв кассе еще что-то нужно настроить?
Оформляется документ Чек, указывается бонусная карта, при этом появляется ссылка по которой можно узнать сколько баллов будет начислено, проводим
Печать - Чек - внизу строка Начислено баллов на сумму.
Кассир через фронт отбивает на ККМ, а на этом чеке ничего про баллы
/forum/user/4642/ Виталий,так у данного способа расчета не будет НДС, НДС идет только в чеке передачи
Имею строку банковской выписки по сделке счет на оплату за автомобили. НДС везде есть и в счете и в выписке. При пробитии чек выходит без НДС.
В ФР СНО: УСН доход. Как пробить с НДС?
/forum/user/16852/ Виктор Тростников, уточните, пожалуйста, через какую модель оборудования у Вас подключен фискальный регистратор в Альфа-Авто?Со
Сейчас всё ОК.
Как правильно исправить Возврат по чеку на оплату пробитый на ККМ?
при Возврате товара за предыдущий день отбили чек, не правильно указав Тип Оплаты - наличные, а нужно было Плат картой.
Сделать чек на оплату, а потом Чек коррекции или как-то по-другому?
или можно указать в табличной части неправильный Тип оплат с минусом?
Рекомендуемая разрядность клиентского приложения, на компьютерах с подключением торгового оборудования - 32 (x86)
Хотелось бы поточней, если мы сделаем чек коррекции то Сумма задвоится ведь.
или можно указать в табличной части неправильный Тип оплат с минусом?
Рекомендуемая разрядность клиентского приложения, на компьютерах с подключением торгового оборудования - 32 (x86)
Подскажите пожалуйста, в инструкции этого нет. Делается заказ клиента с чеком на оплату с типом "предоплата". Через месяц оформляется заказ наряд с учетом заказанных запчастей, но при нажатии кнопки "Оплата" (передача товара) не выходит сообщение учесть зачет аванса. Это механизм работает только с реализацией товаров?
/forum/user/90107/ Сергей Степченков, сообщение о зачете аванса должно выходить всегда. Скорее всего у Вас нарушены последовательности в базе, следовательно, и не выходит данного сообщения. Вы можете самостоятельно указывать нужную сумму в зачет аванса.
Прикрепленные файлы