Проблемы с выгрузкой в бухгалтерию
Внимание! Данный форум является модерируемым.
Для получения к нему доступа необходимо зарегистрироваться или авторизоваться на сайте.
Доступ к форуму партнерам «1C-Рарус» по дистрибуции предоставляется на сайте
rarus-soft.ru
Как это будет работать в БП точно не скажу.
Как это будет работать в БП точно не скажу.
Не должна быть разукомплектация партией в БП. ведь раз была комплектация то будут найдены партии по которым списаны комплектующие и анулированы.
Во-вторых, как он сможет найти нужные партии, если "допники" на машину вешаются ручной операцией через двадцатый счет? Или вы планируете комплектацию тоже делать документом "Комплектация"? Но тогда непонятно, какое количество автомобилей получится в результате такой комплектации?
Запускаю обработку - выбираю файл для загрузки (выгружен из АльфаАвто 4). Нажимаю кнопку настройки соответствий - получаю ошибку - файл не обнаружен и путь к файлу.
Что я делаю не так?
Режим работы на клиенте. На сервере в режиме удаленного рабочего стола работает нормально. Права администратора в бухгалтерии и на компьютере. Файл выгрузки лежит в корне диска Д, там же база данных соответствий. Права на файлы полные.
ВНИМАНИЕ! Перед удалением сделать копию папки, т.к. уже были случаи когда вместо индексного файла удаляли ТС.
Возможно у вас база "Клиент-Сервер" вариант. В таком случае нужно переключить режим "На сервере" на основной форме обработки. Внимаение, не ставить без необходимости на файловой базе режим "На сервере". Это замедляет работу.
Я попробовал поставить режим "на сервере". В этом случае при выборе файла на моем компьютере - получаю ошибку - файл не обнаружен.
Я попробовал положить файл unload.xml на сервере в ту же папку, что и на локальном компьютере - вот тогда обработка не дала ошибки при выборе файла. Т.е. я, работая на своем компьютере, выбираю файл, расположенный на моем компьютере, при этом сам файл считывается на сервере по пути, по которому я искал файл на локальном компьютере. Теперь после выгрузки придется делать копию фала на сервере в ту же папку, что и на моем компьютере. При этом если я выбираю файл, расположенный в сетевой папке, подключенной как диск, например, K:\ на моем компьютере и на сервере - тоже получаю ошибку.
В итоге файлы для загрузки все равно ищутся на сервере, а не на моем компьютере.
Время согласовать с отделом поддержки.
Внимание! Импортирование не удалось : ПоступлениеТоваров номер 0000000210 от 03.01.2014 16:23:25
{ВнешняяОбработка.ЗагрузкаДанных.МодульОбъекта(3342)}: Преобразование значения к типу Булево не может быть выполнено
Заказчик не может найти ни комплект поставки ни данные для регистрации, чтобы можно было скачать. Программы живые, с ключами, работают. Необходимо сделать обмен, а не получается (точнее выгрузить есть возможность, а с загрузкой проблема, и никто не помнит, как они это делали раньше. амнезия повальная).
Заранее благодарен.
Ответ дан в этой ветке
Подскажите пожалуйста, как работает вкладка настройка соответствия из обработки загрузки в бп 3.0.
Меня интересует вкладка "Соответствие видов ремонта", а именно если я проставляю гарантийному заказ-наряду определенные счета и субконто, я ожидаю что при загрузке в требовании-накладной появятся данные счета и субконто (А ЭТОГО НЕ ПРОИСХОДИТ). Правильно ли я понял назначение вкладки "Соответствие видов ремонта" ? Если правильно, то почему заданные мной значения не подставляются?
Рассталкуйте, как должно быть, если я хочу для разных видов ремонта указать свои значения счетов и субконко в требовании-накладной
Спасибо.
Для загрузки реализации товаров (когда не стоит флаг "заказ наряд производство")
Либо для загрузки Акта оказания производственных услуг (когда установлено "заказ наряд производство").
Для создаваемых докомунтов требования накладных эта настройка не используется.
Но субконто для них задаются в настройках обработки одна на все и не могут быть заданы для каждого вида ремонта отдельно.
Здравствуйте. Соответствия видов ремонта используется при загрузке документа Заказ-наряд.
Для загрузки реализации товаров (когда не стоит флаг "заказ наряд производство")
Либо для загрузки Акта оказания производственных услуг (когда установлено "заказ наряд производство").
Для создаваемых докомунтов требования накладных эта настройка не используется.
Но субконто для них задаются в настройках обработки одна на все и не могут быть заданы для каждого вида ремонта отдельно.
Спасибо. Теперь понятно, что на эту настройку можно не надеется ))
загрузка банковских выписок.
повторная загрузка файла вызывает ошибку.В приложении.
флаги включены:
Переносить номера всех документов,
переносить номера ПКО,РКО, счет-фактур,
использовать счета из статей ДДС
использовать счета из статей доходов и расходов.
так же еще замечены проблемы.
1. Если списание или поступление имеет вид операции - Прочее списание или Прочее поступление,
то Статья движения денежных средств не заполняется.
2. Так же в этих операциях кроме субконто по контрагенту / договору ничего не переносится.
3. Если в выписке в Альфе в строке указать руками КоррСчет, то он тоже никуда не переезжает.
Прикрепленные файлы
но замечания остались...
1. Если списание или поступление имеет вид операции - Прочее списание или Прочее поступление,
то Статья движения денежных средств не заполняется.
2. Так же в этих операциях кроме субконто по контрагенту / договору ничего не переносится.
3. Если в выписке в Альфе в строке указать руками КоррСчет, то он тоже никуда не переезжает.
И еще вопрос - в обработке стоит Заказ-наряд производство,но ЗН все равно выгружаются в реализацию товаров а не Акт об оказании услуг - не подскажите с чем это связано?
Связано с изменениями в бухгалтерии. Теперь признак использования плановой себестоимости находится здесь(в учетной политике на закладке затраты, "Косвенные расходы" далее по гиперсылки "Методы распределения косвенных расходов"). Там должна быть хотябы одна запись регистра.
возможно что у нас другая версия, что то изменилось может. Заранее спасибо!