Пожелания по доработкам Альфа-Авто

Внимание! Данный форум является модерируемым.
Для получения к нему доступа необходимо зарегистрироваться или авторизоваться на сайте.

Сотрудник 1С-Рарус
Добрый день, Данил, Ваше пожелание будет передано разработчикам.
Пользователь ПП
Бухгалтерия просит:

1. Реализовать автоматическое перезаполнение счет-фактуры при изменении документа-основания как это реализовано в 1С-Бухгалтерии.
Бухгалтерия настолько привыкла к автоматическому изменению счет-фактуры в 1С-Бухгалтерии, что может изменить документ-основание, не меняя при этом счет-фактуру.

2. Подставлять в качестве  даты счет-фактуры выданной именно дату документа-отгрузки (для заказ-нарядов - дату окончания) как это реализовано в 1С-Бухгалтерии, а не текущую дату. Можно добавить в правах и настройках организации возможность выбора даты счет-фактуры для каждой организации (по умолчанию - текущая дата).
Сейчас бухгалтеру нужно открывать документ-отгрузки, смотреть дату документа, возвращаться в счет-фактуру и изменить в ней дату.

30-31 марта этого года  я уже переписывался с линией консультации Альфа-Авто по второму вопросу, просьба пересмотреть логику заполнения счет-фактуры. Программа должна облегчать, а не усложнять работу пользователям.
Сотрудник 1С-Рарус
Добрый день,
Ваши пожелания приняты к рассмотрению.
Пользователь ПП
Добрый день! Альфа-Авто 5.1.01.05. При вводе реализации товаров на основании перемещения не происходит пересчет цен(у нас перемещение по закупочным ценам, продажа соотв-но по продажным). Это баг, фича, или такой глюк только у нас?
Сори, отрабатывает в основном правильно. Попались две позиции в одном документе, реализуются по закупочной цене, при изменении типа цен на эту же встает все на место. Из-за чего пока не понял.
Интересующийся
Требуется реализация данные схемы с перегрузкой в бухгалтерию 3.0:
1) Если организация реализует автомобили, приобретенные ранее у граждан для перепродажи, налоговую базу по НДС определяйте как разницу между рыночной ценой (c учетом НДС) и ценой приобретения транспортного средства. Расчет НДС производите по формуле, приведенной ниже . При расчете налога на прибыль в составе доходов учитывайте выручку от продажи автомобиля без учета НДС, а в составе расходов  - стоимость приобретения автомобиля.

НДС=(Цена продажи–Цена покупки)*18/118

2) Раздельный учет НДС = 0% при экспорте
Сотрудник 1С-Рарус
Добрый день,
В конфигурации Альфа-Авто нет расчета суммы НДС, как и налога на прибыль. НДС в Альфа-Авто используется только в первичных документах.
Интересующийся
Это лишает возможности организации рассчитать правильный (уменьшенный)  НДС для продажи БУ автомобиля! И при продажах авто это очень большие суммы!
Сотрудник 1С-Рарус
Цитата
Илья Федоров пишет:
Это лишает возможности организации рассчитать правильный (уменьшенный) НДС для продажи БУ автомобиля! И при продажах авто это очень большие суммы!
Конфигурация Альфа-Авто предназначена для автоматизации оперативного учета, Вы сейчас ведете разговор про регламентированный учет. Возможно Вам будет удобно рассчитать НДС в конфигурации  1С:Бухгалтерия, куда Вы можете перегрузить данные из Альфа-Авто.
Сотрудник 1С-Рарус
Илья Федоров,

на скриншоте пример из терминальной демо-базы Альфа-Авто 5.
1. Автомобиль купили у физического лица за 1 000 000 руб.
2. Автомобиль продали за 1 100 000 руб.
3. Сумма НДС рассчиталась как (1 100 000 - 1 000 000) *18 / 118 = 15 254,24

Возможно я что-то не понимаю - но в чем проблема?

Прикрепленные файлы

Сотрудник 1С-Рарус
Добрый день,
Есть одна особенность, что данная ситуация работает, если контрагент является физическое лицо, если же автомобиль приобретается у юридического лица сумма НДС рассчитывается от всей стоимости.
Пользователь ПП
Добрый день! Несколько раз писал на форуме что РКО по зарплате если учет ЗП во внешней программе ведется не выгружаются если период в бухг закрыт, ответа не нашел. Может кому пригодится.
Не выгружалось из за того что ведомость сначала пустая ссылка, а потом для нее устанавливаяется дата(которая неизвестна). Изменил так:
Если ДокМенеджерВедомость = Документы.ВедомостьНаВыплатуЗарплаты Тогда
Если ЭтоНовыйОбъект Тогда
ТекОбъектВедомость = ДокМенеджерВедомость.СоздатьДокумент();
Иначе
Если ТекОбъектВедомость.ПометкаУдаления Тогда ТекОбъектВедомость.ПометкаУдаления = Ложь; КонецЕсли;
КонецЕсли;

ЗагрузитьШапкуСПроверкой(ТекОбъектВедомость);
Если ОтказЗагрузки Тогда Возврат КонецЕсли;

Если ИспользуемВедомостьНаВыплатуЗарплатыВКассу Тогда
УстановитьРеквизит(ТекОбъектВедомость, "СпособВыплаты", Справочники.СпособыВыплатыЗарплаты.Зарплата);
УстановитьРеквизит(ТекОбъектВедомость, "Округление", Справочники.СпособыОкругленияПриРасчетеЗарплаты.НайтиПоНаименованию("Без округления",Истина));
Иначе
УстановитьРеквизит(ТекОбъектВедомость, "СпособВыплаты", Перечисления.СпособыВыплатыЗарплаты.ЧерезКассу);
КонецЕсли;
УстановитьРеквизит(ТекОбъектВедомость, "ПериодРегистрации", ТекущаяДата());
//создадим запись в платежной ведомости
НоваяСтрокаЗарплата = ТекОбъектВедомость.Зарплата.Добавить();
КонецЕсли;
Интересующийся
При выгрузке в Бухгалтерию 3 возможно ли сделать сопоставления статей затрат в банковских документах как это сделано для кассовых документов?
Сотрудник 1С-Рарус
Добрый день, Илья, уточните, пожалуйста, что Вы имеете ввиду под " как это сделано для кассовых документов" . Желательно с указанием методических пособий, откуда берется информация.
Интересующийся
Вот скриншот работы с обработкой загрузки в 1С Бухгалтерию

Прикрепленные файлы

Пользователь ПП
Добрый день.

В нашей организации обслуживаются несколько юр. лиц (назовем каждое из них обособленным подразделением), являющихся филиалами головной организации, которая находится в г. Москва. У всех этих обособленных подразделений имеется одинаковый ИНН, но разные КПП, банковские реквизиты и адреса.

Первая проблема заключается в том, что в товарной накладной и счет-фактуре плательщиком должна быть головная организация, но при этом КПП плательщика должен быть КПП обособленного подразделения. В качестве заказчика выступает обособленное подразделение.
Если мы в качестве плательщика выберем головную организацию, то выводится неправильный КПП, а если обособленное подразделение - неправильное наименование, адрес  и банковские реквизиты.
Это очень неудобно так как документы создают сотрудники, они же печатают товарную накладную и счет-фактуру, где КПП неверный. Из-за чего к нам возвращаются представители этих филиалов и просят бухгалтерию сделать правильные документы. Редактирование печатных форм у сотрудников запрещено во избежание ошибок при оформлении документов в Альфа-Авто.

Вторая проблема состоит в том, как все эти организации выгрузятся в 1С-Бухгалтерию, в которой в карточке контрагента надо указать головную организацию обособленного подразделения, и в правильной подстановке реквизитов.

Пожелание:
В карточку контрагента для поля "Тип клиента" добавить значение "Обособленное подразделение". При выборе этого значения поле "ИНН" становится невидимым и появляется поле "Головной контрагент" . К качестве примера можете посмотреть карточку контрагента в 1С-Бухгалтерии.
Далее если в документах заказчиком и  плательщиком выбрать обособленное подразделение, то при печати товарной накладной и счет-фактуры в поле "Плательщик" должны попадать данные из поля "Головной контрагент", а КПП должен остаться КПП обособленного подразделения, а в поле "Заказчик" должны попадать данные только обособленного подразделения.
Сотрудник 1С-Рарус
Цитата
Илья Федоров пишет:
При выгрузке в Бухгалтерию 3 возможно ли сделать сопоставления статей затрат в банковских документах как это сделано для кассовых документов?
Илья, опишите, пожалуйста, подробно в чем заключается данное пожелание? Что конкретно не устраивает в данной ситуации? Предоставьте, пожалуйста, файл, чтобы увидеть проблему.
Сотрудник 1С-Рарус
Цитата
Данил Василига пишет:
Пожелание:
В карточку контрагента для поля "Тип клиента" добавить значение "Обособленное подразделение". При выборе этого значения поле "ИНН" становится невидимым и появляется поле "Головной контрагент" . К качестве примера можете посмотреть карточку контрагента в 1С-Бухгалтерии.
Далее если в документах заказчиком и плательщиком выбрать обособленное подразделение, то при печати товарной накладной и счет-фактуры в поле "Плательщик" должны попадать данные из поля "Головной контрагент", а КПП должен остаться КПП обособленного подразделения, а в поле "Заказчик" должны попадать данные только обособленного подразделения.

Добрый день, Данил, Ваше пожелание передано разработчикам.
Пользователь ПП
Добрый день.

Планируется ли развитие блока обработки персональных данных? В частности:
1. хранение срока действия согласия на обработку ПД. Например, зафиксировать, что такой-то клиент дал нам свое согласие на обработку ПД на срок 5 лет;
2. хранение истории согласий и отказов на обработку ПД. Например, при покупке автомобиля клиент дал свое согласие, а через некоторое время (на сервисном обслуживании или при обзвоне) передумал и отозвал свое согласие.
3. контроль за проставлением согласиий/отказов на обработку ПД. Например, возможность узнать, кто из сотрудников поставил значение "Да" вместо того, чтобы поставить "Нет".
4. возможность запрета проставления согласий/отказов на обработку ПД на уровне прав пользователя.
5. возможность увидеть в отчете клиентов, давших свои согласия и отказы на обработку ПД
Сотрудник 1С-Рарус
Добрый день, Данил, пока такие доработки не планируются.
Пользователь ПП
Добрый день!
Пожелания по доработке бонусной программы:
Хотелось бы, при создании бонусной программы иметь возможность для разных групп номенклатуры и авторабот указывать не только разные проценты начислений, но и разные проценты списаний бонусных баллов.  Возможна ли такая доработка?
Сотрудник 1С-Рарус
Цитата
Ксения Костырева пишет:
Добрый день!
Пожелания по доработке бонусной программы:
Хотелось бы, при создании бонусной программы иметь возможность для разных групп номенклатуры и авторабот указывать не только разные проценты начислений, но и разные проценты списаний бонусных баллов.  Возможна ли такая доработка?

Добрый день. Да такая доработка возможна, мы сейчас продумываем дальнейшее развитие механизма и эта доработка также планируется к реализации.
Пользователь ПП
Добрый день.

Пожелания от бухгалтерии:
1. В печатных формах ТОРГ-12 в расшифровках подписи выводить не полностью ФИО, а фамилию и инициалы.
2. В печатных формах ТОРГ-12 для полей "Отпуск разрешил" и "Главный (старший) бухгалтер" добавить возможность подстановки сотрудника, который имеет право подписывать данный документ на основании приказа, при этом после расшифровки подписи добавлять текст "на основании приказа № N от DD.MM.YYYY г.". Это можно реализовать либо через свойства, либо через права пользователя.
3. Если в свойстве "Отпустил (сотрудник)" выбрать сотрудника с длинной должностью (например, "Продавец-эксперт"), то в печатной форме ТОРГ-12 эта должность выводится не полностью, а обрезается (в данном случае будет отображено "Продавец-экспер")
Сотрудник 1С-Рарус
Добрый день, Данил, ваше пожелание передано разработчикам.
Пользователь ПП
Добрый день.

Уважаемые разработчики, прошу обратить внимание на данную проблему. Я уверена, что в данной доработке меня поддержат все пользователи без исключения. В типовой конфигурации Альфа-Авто сотовый телефон разбивается на три блока: код страны, код города и телефон. Что это такое? Есть международный стандарт ввода и отображения сотовых номеров в формах, когда есть одно поле, куда вводится 10 или 11 цифр, которое отображается в удобном читабельно формате вида "+7 (920) 000-00-00". Я не понимаю почему этого до сих пор не сделано, попробуйте за день вбить 100-200 сотовых номеров в три поля, ещё и используя спецсимволы.
Вариант с настройкой шаблона не подходит, там как из маски удаляются пробелы, а поля код страны и код города всё равно мешают. Данное изменение ускорит и упростит работу в программе при заведении новых клиентов, да и ошибок пользователей при заведении будет меньше.
Спасибо.
Сотрудник 1С-Рарус
Добрый день, Ирина.
Данное изменение функционала записи телефонных номеров в ближайшее время не планируется. По данному вопросу Вы можете внести изменения конкретно в Вашу конфигурацию под необходимые Вам нужды.
Читают тему
Поддержка отраслевых решений «1С-Рарус»
Услуги 1С