| Цитата | ||
|---|---|---|
Михаил Волков написал:
Создал пустой C:\ProgramData\Protect\LocalProtect\FR_Uch.txt, задал его для "ФР Учебный/ЕНВД" утилитой ConfUtil3. Отбил пару чеков, файл все равно пустой!? Завтра с утра (Альфа-Авто 1-й сессией требует) попробую указать файл через справочник Оборудование. |
Оплата платежными картами
Внимание! Данный форум является модерируемым.
Для получения к нему доступа необходимо зарегистрироваться или авторизоваться на сайте.
Доступ к форуму партнерам «1C-Рарус» по дистрибуции предоставляется на сайте
rarus-soft.ru
Оплата платежными картами
|
21.11.2017 07:32:58
И все же для настройки налогов показанных в сообщении 242 для настройки Без НДС=0 правильное значение 6 или 0? |
|||
|
|
|
|
21.11.2017 10:53:33
6=БЕЗ НДС=0 6 код налога для фр без ндс - название 0 ставка |
|||
|
|
|
|
21.11.2017 12:47:00
|
|||||||
|
|
|
|
23.11.2017 08:39:37
Вчера попытались отбить чек с НДС (по ОСН), Фронт кассира выдал предупреждение: "КодОшибки: -4 048 Описание: Ошибка реквизита: Некорректная СНО". Согласно функции ПолучитьКодНалогообложения(ОбъектНалогообложенияСсылка) посылался КодНалогообложения = 1. Верные значения посылает Альфа-Авто 4.1 в ФР согласно этой функции? (на ИТС приведены другие значения кодов СНО) Может кроме КодНалогообложения Фронт кассира еще должен посылать какие-то параметры шапки чека соответствующие СНО? |
|||
|
|
|
|
23.11.2017 09:14:29
Здравствуйте! Прошу выслать инструкцию для оплаты платежными картами.
|
|
|
|
|
|
23.11.2017 09:38:29
1. я не знаю, какие номера на ФР налоговых ставок указаны именно в Вашем драйвере. 2. Рекомендую все таки проверить пробитие чека на типовом актуальном релизе конфигурации. |
|||||
|
|
|
|
23.11.2017 09:39:45
|
|||
|
|
|
|
24.11.2017 11:59:43
|
|||
|
|
|
|
24.11.2017 13:37:29
Михаил, типы оплат лучше копировать из Альфа-Авто из спаровчника "типы оплат в рознице" в экземпляр оборудования и в драйвер, обращаю Ваше внимание, что на ФР АТОЛ тип оплаты "наличными" ("0") прошит уже в драйвере ФР по умолчанию, его не нужно указывать в драйвере.
|
|
|
|
|
|
04.01.2018 21:30:12
Добрый день, пришлите пожалуйста инструкцию по проведению эквайринговых операций. mailto:nkad84@yandex.ru nkad84@yandex.ru
|
|
|
|
|
|
09.01.2018 09:56:22
Добрый день, Наталия, в приложении инструкция по настройке типов оплат. главное, чтобы в чеке был указан тип оплаты "плат.картой".
|
|
|
|
|
|
09.01.2018 13:01:59
|
|||||
|
|
|
|
10.01.2018 11:24:12
Михаил, через фронт кассира можно сделать гашение фискального регистратора.
|
|
|
|
|
|
07.09.2018 15:03:13
Добрый день.
А-А 5.13 Атол 25 Подключили терминал от Сбера. Почему во фронте не появляется тип оплаты Платежной картой? |
|
|
|
|
|
07.09.2018 15:14:27
а у вас в одном месте - ПЛАТ. КАРТА, в другом - ПЛАТ.КАРТОЙ, а в справочнике Типы оплат в рознице - не известно.. |
|||
|
|
|
|
07.09.2018 15:28:35
При
Изменено: - 07.09.2018 15:31:54
|
|||
|
|
|
|
22.04.2019 17:39:49
Добрый день. АА 5.1.15.07
Подскажите как проводить оплата картой. Терминал не подключен к программе. Сейчас схема работы такова: Реализация Товаров/ЗаказНаряд -> ПКО -> Вечером кассир считает кассу на калькуляторе. Деньги которые прошли по терминалу отправляют на контрагента банка. Потом по банковской выписки приходуются. Явно так быть не должно подскажите как правильно построить схему работы. |
|
|
|
|
|
23.04.2019 10:07:37
Добрый день, Иван, Вам нужно использовать документ "чек на оплату", в котором доступен тип оплаты "оплата картой".
|
|
|
|
|
|
23.04.2019 15:26:35
Светлана спасибо за ответ, но вопрос остался не решенным. Может есть инструкция по полному курсу работы с эквайрингом и как потом оформлять банковскую выписку? Работа производится в бэк-офисе, терминал и ФР (Атол 90ф) не подключены к Альфе.
|
|
|
|
|
|
24.04.2019 10:27:13
Иван, Вы можете обратиться на Линию Консультации за разъяснениями.
|
|
|
|
|
|
18.05.2019 08:49:03
добрый день, объясните один момент , релиз 5.1 (5.1.15.15)
1. Документы--->ддс-->инкассация-->изъятие из кассы ккм Контрагент основная платежная система , что бы при создании нового документа изъятия из кассы ккм (закрытие кассовой смены например), у основной платежной системы подставлялся автоматически договор , то для этого нужно в договоре обязательно выставить параметр "Вид договора : прочее" (иначе не подставляется ) . Договор подставился , идем дальше. 2. Делаю загрузку выписки из банка обработкой Клиент банка Далее открываю банковскую выписку, нахожу в списке строку с контр. основная платежная система, но платеж распределяется на другой договор (он автоматически создался т.к его не было) в котором указано "Вид договора: продажа" Зачем так сделано и как заставить обработку Клиент банка распределять эти деньги на договор с параметром "Вид договора : прочее" что было бы логично. |
|
|
|
|
|
20.05.2019 09:32:25
Добрый день, Максим, эти 2 договора отличаются не только видом, проверьте, пожалуйста. еще раз.
|
|
|
|
|
|
20.05.2019 21:22:54
в моем случае отличаются галкой что один из них основной , но это не особо влияет. в остальном кроме вида все одинаковое. в руководстве пользователя не нашел ответа на свой вопрос. |
|||
|
|
|
|
21.05.2019 09:47:57
Максим, а почему у Вас не является основным договор, который используется при инкассации?
|
||||
|
|
|
|||
Читают тему
