Оплата платежными картами
Для получения доступа к форуму необходимо
авторизоваться
или
зарегистрироваться
на сайте.
Доступ к форуму партнерам «1C-Рарус» по дистрибуции предоставляется на сайте
rarus-soft.ru
расширение "txt".
Создал пустой C:\ProgramData\Protect\LocalProtect\FR_Uch.txt, задал его для "ФР Учебный/ЕНВД" утилитой ConfUtil3. Отбил пару чеков, файл все равно пустой!?
Завтра с утра (Альфа-Авто 1-й сессией требует) попробую указать файл через справочник Оборудование.
путь к файлу указывается в настройках самого экземпляра оборудования учебного ФР. в ConfUtil3 заходить не нужно.
И все же для настройки налогов показанных в сообщении 242 для настройки Без НДС=0 правильное значение 6 или 0?
И все же для настройки налогов показанных в сообщении 242 для настройки Без НДС=0 правильное значение 6 или 0?
6=БЕЗ НДС=0
6 код налога для фр
без ндс - название
0 ставка
путь к файлу указывается в настройках самого экземпляра оборудования учебного ФР. в ConfUtil3 заходить не нужно.
И все же для настройки налогов показанных в сообщении 242 для настройки Без НДС=0 правильное значение 6 или 0?
Номера налоговых ставок необходимо указывать согласно драйвера фискального регистратора.
Вчера попытались отбить чек с НДС (по ОСН), Фронт кассира выдал предупреждение: "КодОшибки: -4 048 Описание: Ошибка реквизита: Некорректная СНО". Согласно функции ПолучитьКодНалогообложения(ОбъектНалогообложенияСсылка) посылался КодНалогообложения = 1.
Верные значения посылает Альфа-Авто 4.1 в ФР согласно этой функции? (на ИТС приведены другие значения кодов СНО) Может кроме КодНалогообложения Фронт кассира еще должен посылать какие-то параметры шапки чека соответствующие СНО?
Номера налоговых ставок необходимо указывать согласно драйвера фискального регистратора.
Вчера попытались отбить чек с НДС (по ОСН), Фронт кассира выдал предупреждение: "КодОшибки: -4 048 Описание: Ошибка реквизита: Некорректная СНО". Согласно функции ПолучитьКодНалогообложения(ОбъектНалогообложенияСсылка) посылался КодНалогообложения = 1.
Верные значения посылает Альфа-Авто 4.1 в ФР согласно этой функции? (на ИТС приведены другие ) Может кроме КодНалогообложения Фронт кассира еще должен посылать какие-то параметры шапки чека соответствующие СНО?
1. я не знаю, какие номера на ФР налоговых ставок указаны именно в Вашем драйвере.
2. Рекомендую все таки проверить пробитие чека на типовом актуальном релизе конфигурации.
Здравствуйте! Прошу выслать инструкцию для оплаты платежными картами.
Прикрепленные файлы
По факту порядок налоговых ставок жестко запрограммирован в современных ККТ. В ККТ Атол порядок ошибочный не соответствует закону 54-ФЗ. Производители ККТ Атол обещали изменить порядок в новых версиях драйвер 8.х.
Прикрепленные файлы
Прикрепленные файлы
главное, чтобы в чеке был указан тип оплаты "плат.картой".
Да, Михаил, в учебном ФР информация о ставка налогообложения не выводится.
А-А 5.13
Атол 25
Подключили терминал от Сбера.
Почему во фронте не появляется тип оплаты Платежной картой?
Прикрепленные файлы
Почему во фронте не появляется тип оплаты Платежной картой?
а у вас в одном месте - ПЛАТ. КАРТА, в другом - ПЛАТ.КАРТОЙ,
а в справочнике Типы оплат в рознице - не известно..
наименование платежа в 3-х местах должны быть одинаковые до символаа у вас в одном месте - ПЛАТ. КАРТА, в другом - ПЛАТ.КАРТОЙ,а в справочнике Типы оплат в рознице - не известно..
Подскажите как проводить оплата картой.
Терминал не подключен к программе.
Сейчас схема работы такова:
Реализация Товаров/ЗаказНаряд -> ПКО -> Вечером кассир считает кассу на калькуляторе.
Деньги которые прошли по терминалу отправляют на контрагента банка. Потом по банковской выписки приходуются.
Явно так быть не должно подскажите как правильно построить схему работы.
1.
Документы--->ддс-->инкассация-->изъятие из кассы ккм
Контрагент основная платежная система , что бы при создании нового документа изъятия из кассы ккм (закрытие кассовой смены например), у основной платежной системы подставлялся автоматически договор , то для этого нужно в договоре обязательно выставить параметр "Вид договора : прочее" (иначе не подставляется ) . Договор подставился , идем дальше.
2. Делаю загрузку выписки из банка обработкой Клиент банка
Далее открываю банковскую выписку, нахожу в списке строку с контр. основная платежная система, но платеж распределяется на другой договор (он автоматически создался т.к его не было) в котором указано "Вид договора: продажа"
Зачем так сделано и как заставить обработку Клиент банка распределять эти деньги на договор с параметром "Вид договора : прочее" что было бы логично.
Добрый день, Максим, эти 2 договора отличаются не только видом, проверьте, пожалуйста. еще раз.
в моем случае отличаются галкой что один из них основной , но это не особо влияет. в остальном кроме вида все одинаковое. в руководстве пользователя не нашел ответа на свой вопрос.
Прикрепленные файлы