{{branchTel}}

{{section.attributes.section}}

Все результаты

  • По вашему запросу {{search.q}} ничего не найдено.

Перейти на страницу поиска
{{countBasket}}

{{userFullName}}

Личный кабинет

Выйти
Доставка и оплата
Контакты

Оплата платежными картами

Внимание! Данный форум является модерируемым.
Для получения к нему доступа необходимо зарегистрироваться или авторизоваться на сайте.

Поиск  Правила 
Страницы: Пред. 1 ... 8 9 10 11 ... 13 След.
RSS
Оплата платежными картами
 
#226
02.10.2017 09:48:19
Цитата
Михаил Волков написал:
Цитата
Александра Бабичева  написал:
Очень не советую так делать. ПКО приходует деньги в кассу компании (наличные), а не на расчетный счет.
А "Чек на оплату" не приходует деньги в кассу компании, только "Закрытие кассовой смены" - в этом их принципиальная разница? Не могу убедить пользователей перейти с ПКО и РКО на "Чек на оплату", пытаюсь объяснить им, что "Чек на оплату" позволит отбивать как наличные, так и по Плат. карте. Не верят: "по кассе бьем только наличные, а по Плат. картам - терминал, у которого свой чек".
Еще такой вопрос: оплату по Плат. картам принимают автономным терминалом. В Альфа-Авто ничего не заносят, но утром что-то делают с банковской выпиской, вроде деньги пришедшие по эквайрингу переставляют на клиента. При использовании "Чек на оплату" банковскую выписку не надо будет править?
Для бух. учета вместо БП используем УПП/КА. В правила обмена уже добавил конвертацию наличных из "Чек на оплату" в ПКО/РКО. Вроде осталось добавить конвертацию безналичной части "Чек на оплату" в "Оплата от покупателя платежной картой". Но глянул в УПП/КА их хорошо клиент-банк загружает (обмена из Альфа-Авто банковскими документами не ведется, на стороне УПП запускаем клиент-банк) - вроде безналичную часть не надо конвертировать. Или что-то надо при переходе с ПКО/РКО на "Чек на оплату", что?
Есть еще причины препятствующие переходу на "Чек на оплату", но о них попозже...
Вы инструкцию по настройке и работе с ФР, а так же по закрытию кассовой смены читали? Там очень подробно все описано. Документ Закрытие кассовой смены тоже не приходует деньги в кассу компании. В кассу компании приходуются деньги документом ПКО, созданным на основании документа Инкассация.
Чек на оплату может пробиваться как наличными, так и безналом. При этом не важно, подключен терминал непосредственно к Альфа или нет. При подключенном терминале чеки по ФР и терминалу будут биться одновременно, при автономном - отдельно.
Когда производится инкассация из фронта кассира, то выводятся и наличные средства, и безналичные. При этом долг по наличным платежам начисляется на инкассатора, а по безналичным на платежную систему (он же банк, от которого придут потом выписки по договору эквайринга). ПКО списывает задолженность с инкассатора в кассу компании, а выписка - с платежной системы.
 
 
 
#227
02.10.2017 10:48:08
Здравствуйте.
При оплате картами, время на чеке эквайринга отличается от времени, указанного на кассовом чеке. Иногда разница 2 и более минут.
Почему так??
 
 
 
#228
02.10.2017 11:36:02
Цитата
Александра Бабичева написал:
Когда производится инкассация из фронта кассира, то выводятся и наличные средства, и безналичные. При этом долг по наличным платежам начисляется на инкассатора, а по безналичным на платежную систему (он же банк, от которого придут потом выписки по договору эквайринга). ПКО списывает задолженность с инкассатора в кассу компании, а выписка - с платежной системы.
Схема "Закрытие кассовой смены - Инкассация - ПКО" у нас давно отлажена для розницы, и прекрасно работала (когда был магазин запчастей). Но в рознице обезличенный розничный покупатель, с ним взаиморасчеты не ведутся. А в оптовой торговле конкретные контрагенты, и отсутствие взаиморасчетов с ними по документу "Чек на оплату" категорично отвергается пользователями Альфа-Авто.Если это не так, просьба подробно осветить эту сторону документа "Чек на оплату" (или дать ссылку на описание).

Посмотрел движения проведенного "Чек на оплату" (в копии базы): по Регистр Накопления "Взаиморасчеты Компании" они те же самые, что у ПКО. Разница в движениях по кассе, "Чек на оплату" двигает Регистр Накопления "Кассы ККМ". Эти деньги (наличная часть их) перенесутся в кассу по схеме "Закрытие кассовой смены - Инкассация - ПКО" общей суммой за смену. А вот безналичная часть вызывает сомнения, надо выяснить что у нас переставляют в выписке по эквайрингу? Наверное то, что клиент оплатил безналичными без "Чек на оплату"!? При использовании "Чек на оплату" править выписку банка не придется?
Изменено: Михаил Волков - 02.10.2017 12:47:38 (Добавление текста)
 
 
 
#229
02.10.2017 14:34:40
Цитата
Артём Бавенд написал:
Здравствуйте.
При оплате картами, время на чеке эквайринга отличается от времени, указанного на кассовом чеке. Иногда разница 2 и более минут.
Почему так??
Добрый день.
У ФР и терминала свое время, не связанное с Альфа-Авто.
 
 
 
#230
02.10.2017 16:14:12
Цитата
Михаил Волков написал:
Цитата
Александра Бабичева  написал:
Когда производится инкассация из фронта кассира, то выводятся и наличные средства, и безналичные. При этом долг по наличным платежам начисляется на инкассатора, а по безналичным на платежную систему (он же банк, от которого придут потом выписки по договору эквайринга). ПКО списывает задолженность с инкассатора в кассу компании, а выписка - с платежной системы.
Схема "Закрытие кассовой смены - Инкассация - ПКО" у нас давно отлажена для розницы, и прекрасно работала (когда был магазин запчастей). Но в рознице обезличенный розничный покупатель, с ним взаиморасчеты не ведутся. А в оптовой торговле конкретные контрагенты, и отсутствие взаиморасчетов с ними по документу "Чек на оплату" категорично отвергается пользователями Альфа-Авто.Если это не так, просьба подробно осветить эту сторону документа "Чек на оплату" (или дать ссылку на описание).

Посмотрел движения проведенного "Чек на оплату" (в копии базы): по Регистр Накопления "Взаиморасчеты Компании" они те же самые, что у ПКО. Разница в движениях по кассе, "Чек на оплату" двигает Регистр Накопления "Кассы ККМ". Эти деньги (наличная часть их) перенесутся в кассу по схеме "Закрытие кассовой смены - Инкассация - ПКО" общей суммой за смену. А вот безналичная часть вызывает сомнения, надо выяснить что у нас переставляют в выписке по эквайрингу? Наверное то, что клиент оплатил безналичными без "Чек на оплату"!? При использовании "Чек на оплату" править выписку банка не придется?
Пробивается Чек на оплату с безналичной оплатой так же как и чек, попадает в закрытие кассовой смены в безналичный тип оплаты. В документ Инкассация безналичная оплата так же попадает. Когда вы заводите выписку из банка, где указывается поступление по договору эквайринга, в поле Договор нужно подставить договор с платежной системой, который указан в документе Инкассация, тогда произойдет взаимозачет этой суммы.
 
 
 
#231
03.10.2017 08:44:13
Цитата
Александра Бабичева написал:
Когда вы заводите выписку из банка, где указывается поступление по договору эквайринга, в поле Договор нужно подставить договор с платежной системой, который указан в документе Инкассация, тогда произойдет взаимозачет этой суммы.
Просьба уточнить "заводите выписку из банка" - в Альфа-Авто у нас банковские документы не заносятся (даже оплаты поставщикам и прочим создаются непосредственно в клиент-банке). Банковскую выписку мы принимаем обработкой клиент-банка. Правят ее когда поступили деньги по эквайрингу. Надеялся, что при использовании документа "Счет на оплату" при оплате "Плат. карта" этого делать не придется? Или имелось ввиду исправление банковской выписки в случае неверного в ней договора с платежной системой?
 
 
 
#232
03.10.2017 10:17:18
Цитата
Михаил Волков написал:
Цитата
Александра Бабичева  написал:
Когда вы заводите выписку из банка, где указывается поступление по договору эквайринга, в поле Договор нужно подставить договор с платежной системой, который указан в документе Инкассация, тогда произойдет взаимозачет этой суммы.
Просьба уточнить "заводите выписку из банка" - в Альфа-Авто у нас банковские документы не заносятся (даже оплаты поставщикам и прочим создаются непосредственно в клиент-банке). Банковскую выписку мы принимаем обработкой клиент-банка. Правят ее когда поступили деньги по эквайрингу. Надеялся, что при использовании документа "Счет на оплату" при оплате "Плат. карта" этого делать не придется? Или имелось ввиду исправление банковской выписки в случае неверного в ней договора с платежной системой?
Да, выписку можно завести как вручную, так и через клиент банка. Важно, чтобы контрагент и его инн был одинаковый, тогда договор должен подставиться.
 
 
 
#233
03.10.2017 11:16:01
Цитата
Александра Бабичева написал:
Да, выписку можно завести как вручную, так и через клиент банка.
Первоначальный вопрос был:
Цитата
Михаил Волков написал:
При использовании "Чек на оплату" править выписку банка не придется?
Ну, может только поправить
Цитата
Александра Бабичева написал:
Договор нужно подставить договор с платежной системой, который указан в документе Инкассация, тогда произойдет взаимозачет этой суммы.
если не тот встал? А если свою создать, она испортит взаиморасчеты созданные документом "Чек на оплату". Что-то одно: у нас похоже так и делают без "Чек на оплату".
 
 
 
#234
03.10.2017 13:59:54
Цитата
Михаил Волков написал:
если не тот встал? А если свою создать, она испортит взаиморасчеты созданные документом "Чек на оплату". Что-то одно: у нас похоже так и делают без "Чек на оплату".
Не совсем понятен вопрос.  
 
 
 
#235
03.10.2017 14:57:47
Цитата
Александра Бабичева написал:
Не совсем понятен вопрос.
Хорошо без цитат:
Первоначальный вопрос был: При использовании "Чек на оплату" править выписку банка не придется? Ну, может только поправить договор с платежной системой если не тот встал? А если свою выписку банка создать, она испортит взаиморасчеты созданные документом "Чек на оплату". Что-то одно: либо выписку править, либо "Чек на оплату"? У нас похоже так и делают без "Чек на оплату".
 
 
 
#236
04.10.2017 09:49:02
В каком смысле испортит? За день может быть пробито несколько чеков на оплату по безналичному расчету с разными покупателями. Из банка приходит выписка с суммой по эквайринговым операциям за минусом комиссии. Контрагент и договор (с платежной системой) подтягивается из справочника. В самой выписке поправить придется только сумму - перенести ее из поля Сумма приход в поле Сумма разница, так как клиент банка суммы всех выписок загружает в поле Сумма приход, а по расчетом с эквайрингом поступает сумма уже без комиссии. Процент комиссии нужно будет указать вручную.
В самих чеках на оплату ничего поправлять не надо.
 
 
 
#237
04.10.2017 12:16:26
Цитата
Александра Бабичева написал:
В самой выписке поправить придется только сумму - перенести ее из поля Сумма приход в поле Сумма разница, так как клиент банка суммы всех выписок загружает в поле Сумма приход, а по расчетом с эквайрингом поступает сумма уже без комиссии.
Спасибо за подробный исчерпывающий ответ. Просто мы еще не используем "Чек на оплату", готовимся к этому, устраняем препятствия по переходу с ПКО/РКО.
 
 
 
#238
13.10.2017 16:11:25
Цитата
Георгий Ксенофонтов написал:
Для ФР АТОЛ в драйвере не нужно указывать тип оплат Наличными, он там вшит по умолчанию. Первым типом там должно идти ПЛАТ. КАРТА.
Кстати, докопался почему при выборе типа оплаты в обработке Фронт кассира у меня отсутствовал вид "ПЛАТ. КАРТА". Дело не в драйвере и настройках ФР, а в конфигурации. В справочнике "Типы оплат" в предопределенном Безналичные указано наименование "Плат. картой" - не совпадает!? В следующем релизе (если планируется) пожалуйста исправьте на Плат. карта, чтобы другие не мучились с этим.
 
 
 
#239
16.10.2017 09:30:05
Цитата
Михаил Волков написал:
Цитата
Георгий Ксенофонтов  написал:
Для ФР АТОЛ в драйвере не нужно указывать тип оплат Наличными, он там вшит по умолчанию. Первым типом там должно идти ПЛАТ. КАРТА.
Кстати, докопался почему при выборе типа оплаты в обработке Фронт кассира у меня отсутствовал вид "ПЛАТ. КАРТА". Дело не в драйвере и настройках ФР, а в конфигурации. В справочнике "Типы оплат" в предопределенном Безналичные указано наименование "Плат. картой" - не совпадает!? В следующем релизе (если планируется) пожалуйста исправьте на  Плат. карта , чтобы другие не мучились с этим.
Добрый день.
В инструкции из сообщения 192 указано, что типы оплат должны быть приведены в соответсвие в 3-х местах, в том числе там указано про справочник ТИпы оплат в рознице и настройку экземпляра оборудования.
 
 
 
#240
18.11.2017 13:59:47
Цитата
Светлана Сулименко написал:
Цитата Михаил Волков  написал:Огромное спасибо! Установил "ФР Учебный/ЕНВД" в копии базы Альфа-Авто. Только в какой файл он пишет?
Михаил, в настройках экземпляра оборудования данного ФР указаны параметры "вывод в файл" и путь к файлу.
Задал путь и имя файла, но при отбитии чека на "ФР Учебный/ЕНВД" этот файл не создается!? Что-то еще не задал, что?

Необходимость эксперимента возникла в связи тем, что неправильно отбивается сумма НДС рабочим ФР. Фронт кассира посылает на ФР нулевую сумму НДС со ставкой "Без НДС", а ФР игнорирует ее рассчитывает ее по своему по ставке НДС 10/110!?
Думаю по экспериментировать с кодом налогообложения. У нас автосервис ИП "Патентная система налогообложения" только на оказание услуг (выполнения работ). Обязали отбивать по два чека (до онлайн кассы на автономной не подключенной кассе) по заказ наряду из-за разных СНО: товары с НДС, и работы без НДС. Сейчас в обоих случая Фронт кассира посылает код ОСН. Если будет посылаться код 32 (ПСН) или 8 (ЕНВД) будет ли отбиваться нулевая сумма НДС?
 
 
 
#241
18.11.2017 18:06:24
Цитата
Михаил Волков написал:
Цитата
Светлана Сулименко  написал:
Цитата Михаил Волков  написал:Огромное спасибо! Установил "ФР Учебный/ЕНВД" в копии базы Альфа-Авто. Только в какой файл он пишет?
Михаил, в настройках экземпляра оборудования данного ФР указаны параметры "вывод в файл" и путь к файлу.
Задал путь и имя файла, но при отбитии чека на "ФР Учебный/ЕНВД" этот файл не создается!? Что-то еще не задал, что?

Необходимость эксперимента возникла в связи тем, что неправильно отбивается сумма НДС рабочим ФР. Фронт кассира посылает на ФР нулевую сумму НДС со ставкой "Без НДС", а ФР игнорирует ее рассчитывает ее по своему по ставке НДС 10/110!?
Думаю по экспериментировать с кодом налогообложения. У нас автосервис ИП "Патентная система налогообложения" только на оказание услуг (выполнения работ). Обязали отбивать по два чека (до онлайн кассы на автономной не подключенной кассе) по заказ наряду из-за разных СНО: товары с НДС, и работы без НДС. Сейчас в обоих случая Фронт кассира посылает код ОСН. Если будет посылаться код 32 (ПСН) или 8 (ЕНВД) будет ли отбиваться нулевая сумма НДС?
Посылаемая система налогообложения не связана со ставкой НДС..
легко может быть УСН с 18% ндс или ЕНВД с НДС..
Проверьте классификатор ставок НДС (чтобы коды ставок совпадали с кодами в ФР),
а так же настройки этих в экземпляре конкретного ФР в справочнике оборудования в Альфе.
Изменено: Александр Мещеряков - 18.11.2017 18:08:05
 
 
 
#242
19.11.2017 07:17:36
Цитата
Александр Мещеряков написал:
Проверьте классификатор ставок НДС (чтобы коды ставок совпадали с кодами в ФР),а так же настройки этих в экземпляре конкретного ФР в справочнике оборудования в Альфе.
Добрый день, Александр. Просьба уточнить что понимать под кодами ставок (в справочнике "Ставки НДС" нет кодов - длина кода 0), полагаю реквизит "Номер налоговой группы ФР" - Определяет соответствие ставки НДС и номера налоговой группы в фискальном регистраторе на стороне фронт-офиса. Сейчас он пустой - 0. Согласно нашим настройкам ФР (слева, справа из инструкции): для ставки 18% он будет 1, а для "Без НДС" - 6?
Или по настройки "Налоговые группы" (0=БЕЗ НДС=0;1=НДС=18;2=НДС=15;3=НДС=10) в экземпляре нашего ФР в справочнике оборудования в Альфа-Авто: для ставки 18% он будет так же 1, а для "Без НДС" - 0?
Изменено: Михаил Волков - 19.11.2017 07:20:50 (Добавление текста)
 
 
 
#243
19.11.2017 07:27:19
Цитата
Михаил Волков написал:
Задал путь и имя файла, но при отбитии чека на "ФР Учебный/ЕНВД" этот файл не создается!? Что-то еще не задал, что?
Хотелось бы получить ответ на предыдущий вопрос. Оплата наличными у нас редко бывает, а надо проверить действие новых настроек.
 
 
 
#244
19.11.2017 16:09:05
Цитата
Михаил Волков написал:
Цитата
Александр Мещеряков  написал:
Проверьте классификатор ставок НДС (чтобы коды ставок совпадали с кодами в ФР),а так же настройки этих в экземпляре конкретного ФР в справочнике оборудования в Альфе.
Добрый день, Александр. Просьба уточнить что понимать под кодами ставок (в справочнике "Ставки НДС" нет кодов - длина кода 0), полагаю реквизит "Номер налоговой группы ФР" - Определяет соответствие ставки НДС и номера налоговой группы в фискальном регистраторе на стороне фронт-офиса. Сейчас он пустой - 0. Согласно нашим настройкам ФР (слева, справа из инструкции): для ставки 18% он будет 1, а для "Без НДС" - 6?
Или по настройки "Налоговые группы" (0=БЕЗ НДС=0;1=НДС=18;2=НДС=15;3=НДС=10) в экземпляре нашего ФР в справочнике оборудования в Альфа-Авто: для ставки 18% он будет так же 1, а для "Без НДС" - 0?
судя по вашей картинке (слева)

у вас должно быть так:
реквизит "Номер налоговой группы ФР"  для Ставки
18% = 1
Без НДС = 6

настройки "Налоговые группы"  в экземпляре нашего ФР
(6=БЕЗ НДС=0;1=НДС=18)
еще бы посмотреть ставки НДС по вашим секциям(отделам)
В Атолах идет привязка секции (отдела) к ставке НДС.
возможно будет еще проблема с корректной ставкой по отделу..
Изменено: Александр Мещеряков - 19.11.2017 16:09:23
 
 
 
#245
19.11.2017 16:46:19
Цитата
Александр Мещеряков написал:
настройки "Налоговые группы"  в экземпляре нашего ФР(6=БЕЗ НДС=0;1=НДС=18)
Предлагаете наоборот: редактировать не Параметры оборудования/Налоги редактировать, а настройки "Налоговые группы" в экземпляре нашего ФР? Спасибо, попробую, а то "Параметры оборудования" не редактируются. Точнее редактируются, но не сохраняются (после Применить, ОК вновь откроешь - все по старому)!?
 
 
 
#246
19.11.2017 18:34:06
Цитата
Михаил Волков написал:
Цитата
Александр Мещеряков  написал:
настройки "Налоговые группы"  в экземпляре нашего ФР(6=БЕЗ НДС=0;1=НДС=18)
Предлагаете наоборот: редактировать не Параметры оборудования/Налоги редактировать, а настройки "Налоговые группы" в экземпляре нашего ФР? Спасибо, попробую, а то "Параметры оборудования" не редактируются. Точнее редактируются, но не сохраняются (после Применить, ОК вновь откроешь - все по старому)!?
обычно настройки налогов в ФР не трогаю..
только настройки секций..
подгоняю в "Номер налоговой группы ФР"
и в экземпляре оборудования..
 
 
 
#247
20.11.2017 09:35:28
Цитата
Михаил Волков написал:
Цитата
Светлана Сулименко  написал:
Цитата Михаил Волков  написал:Огромное спасибо! Установил "ФР Учебный/ЕНВД" в копии базы Альфа-Авто. Только в какой файл он пишет?
Михаил, в настройках экземпляра оборудования данного ФР указаны параметры "вывод в файл" и путь к файлу.
Задал путь и имя файла, но при отбитии чека на "ФР Учебный/ЕНВД" этот файл не создается!? Что-то еще не задал, что?

Необходимость эксперимента возникла в связи тем, что неправильно отбивается сумма НДС рабочим ФР. Фронт кассира посылает на ФР нулевую сумму НДС со ставкой "Без НДС", а ФР игнорирует ее рассчитывает ее по своему по ставке НДС 10/110!?
Думаю по экспериментировать с кодом налогообложения. У нас автосервис ИП "Патентная система налогообложения" только на оказание услуг (выполнения работ). Обязали отбивать по два чека (до онлайн кассы на автономной не подключенной кассе) по заказ наряду из-за разных СНО: товары с НДС, и работы без НДС. Сейчас в обоих случая Фронт кассира посылает код ОСН. Если будет посылаться код 32 (ПСН) или 8 (ЕНВД) будет ли отбиваться нулевая сумма НДС?
Михаил, файл, в который будут выводиться данные о пробитых чеках на ФР учебном, нужно создать заранее, а в настройках ФР указать к нему путь.
 
 
 
#248
20.11.2017 10:32:10
Цитата
Светлана Сулименко написал:
файл, в который будут выводиться данные о пробитых чеках на ФР учебном, нужно создать заранее, а в настройках ФР указать к нему путь.
Пустой без расширения?
 
 
 
#249
20.11.2017 10:57:05
Михаил, расширение "txt".
 
 
 
#250
20.11.2017 14:41:17
Цитата
Светлана Сулименко написал:
расширение "txt".
Пустой с расширением "txt"?
Создал пустой C:\ProgramData\Protect\LocalProtect\FR_Uch.txt, задал его для "ФР Учебный/ЕНВД" утилитой ConfUtil3. Отбил пару чеков, файл все равно пустой!?
Завтра с утра (Альфа-Авто 1-й сессией требует) попробую указать файл через справочник Оборудование.
 
 
 
Страницы: Пред. 1 ... 8 9 10 11 ... 13 След.
Читают тему
Поддержка отраслевых решений «1С-Рарус»
Узнать подробнее
Услуги 1С