Работа с 1С:УНФ: выполнение производственных операций на текстильном предприятии

Первый выпуск нового блока статей мы посвятили знакомству с организацией и первичной настройке программы. Новый выпуск предлагаем посвятить разбору производственных операций.

Ответы на вопросы читайте по ссылке.

Создание заказа клиента

1. Переходим в раздел «Продажи», затем «Заказы покупателей».
2. Создаем заказ.
3. Выбираем покупателя.
4. Указываем дату.
5. Указываем склад списания.
6. Нажимаем «Добавить», чтобы выбрать номенклатурные позиции.
7. Нажимаем на глазик, чтобы проверить наличие товара.
8. Если товаров не хватает на складе, то нужно произвести цепочку документов.
9. Выбираем дату отгрузки.







10. Переходим на вкладку «Доставка».
11. Указываем габариты заказа.
12. Добавляем адреса в соответствующие строки.
13. При необходимости добавляем маршрутный лист.
14. Если необходимо, пользователь может запланировать оплату на соответствующей вкладке.
15. Нажимаем «Провести».





16. Создадим калькуляцию. Она нужна, чтобы рассчитать себестоимость выпуска и прибыль. Нажимаем на соответствующую ссылку.
17. Нажимаем дважды на товар. Здесь отражается его полный состав — ресурсная спецификация.
18. Выбираем, как считать себестоимость:
    • по цене закупки,
    • по ценам поставщиков,
    • по оптовой цене,
    • по учетной цене.
19. Записываем и закрываем.









20. Можем посмотреть сводно о заказе, нажав на соответствующую кнопку. Тут указывается номенклатурная позиция, ее характеристика, единица измерения, количество, доходы и расходы, информация о заказчике.
21. Запланируем оплату.
22. Нажимаем «Создать на основании», затем «Счет на оплату».
23. Указываем дату.
24. Переходим на вкладку «Дополнительно».
25. Выбираем подразделение — отдел продаж.
26. Назначаем ответственного.
27. Нажимаем «Записать».





28. Выбираем «Создать на основании», затем «Поступление в кассу».
29. Проверяем, чтобы был указан тип оплаты – «Предоплата от покупателя».
30. Проводим и закрываем.

Формирование заказа на производство со спецификацией

1. Переходим в заказ клиента.
2. Нажимаем «Создать на основании», затем «Заказ на производство».
3. Программа автоматически подгружает в табличную часть номенклатуру, ее характеристику, количество, единицы измерения, спецификацию.

Обратите внимание: если у пользователя несколько спецификаций, он может выбрать одну основную.

4. Переходим на вкладку «Материалы».
5. Все позиции также заносятся из спецификации.
6. Если бы в организации были полуфабрикаты, производимые в процессе, у них тоже стояла бы своя спецификация.







7. Переходим на вкладку «Операции».
8. Здесь можно назначить исполнителя.

Обратите внимание: исполнителем может считаться как один человек, так и бригада.

9. В шапке таблицы также есть строка «Исполнитель». Это означает, что пользователь может назначить либо одного человека, либо бригаду на все эти операции.
10. Переходим на вкладку «Ресурсы».
11. Здесь отображаются все используемые в производстве ресурсы.

Обратите внимание: мы рекомендуем использовать этот функционал лишь тем, кто отслеживает в календаре загруженность ресурсов. Если ресурс работает 24/7, то этот функционал не нужен.

12. Указываем ресурс.
13. Выбираем дату.
14. Время начала и окончания работы.
15. При необходимости указываем повторы.
16. На вкладке «Дополнительно» назначаем ответственного за заказ на производство.
17. Проведем документ.

Оформление заказа поставщику

1. Переходим в заказ на производство.
2. Нажимаем «Создать на основании», затем «Заказ поставщику».
3. Указываем поставщика.
4. Автоматически в табличную часть подтягивается номенклатурная позиция, которую можно заказать именно у этого поставщика.
5. Указываем дату заказа.
6. У поставщика есть цены и виды цен.
7. Выбираем цену.
8. Если цены менялись, нажимаем «Перезаполнить».
9. На вкладке «Дополнительно» указываем ответственного за заказ поставщику.
10. На вкладке «Платежный календарь» можно запланировать оплату.
11. Нажимаем «Создать на основании», затем «Счет на оплату (полученный)».
12. Проверяем позиции.
13. Выставляем дату.
14. Проводим документ.







15. Нажимаем «Создать на основании», затем «Расход со счета».
16. Выставляем дату оплаты.
17. Проводим, закрываем.
18. Оприходуем товар.
19. Переходим в заказ поставщику.





20. Нажимаем «Создать на основании», затем «Приходная накладная».
21. Указываем дату.
22. Проводим.



23. Аналогично создаем заказы поставщикам на другие материалы.
24. Переводим заказ в статус «Завершен и закрываем.
25. Закрываем заказ поставщику.
26. В заказе на производство нажимаем на глазик.
27. В организацию поступили краска и хлопок, теперь их можно использовать.
28. Нажимаем «Заполнить», затем «Резерв по свободным остаткам».
29. Проводим.



30. Отразим фактическое производство документом «Производство».
31. Переходим в заказ на производство.
32. Нажимаем «Создать на основании», затем «Производство».
33. На вкладках «Продукция» и «Материалы» проверяем склад‑получатель и склад‑списания.
34. Ставим дату.
35. Проводим.



36. Переводим заказ на производства в статус «Завершен».
37. Из заказа покупателя создаем расходную накладную, чтобы отгрузить заказ клиенту.
38. Проставляем дату отгрузки.
39. При необходимости изменяем цену.
40. Проверяем, что можно отгрузить товар.
41. Проводим документ.
42. Переводим заказ покупателя в статус «Завершен».

Распределение затрат

1. Переходим в заказ на производство.
2. Нажимаем «Создать на основании», затем «Распределение затрат».
3. У организации есть постоянные затраты:
   • аренда,
   • зарплата сотрудникам клининга помещения,
   • коммунальные услуги,
   • электричество и т. д.
4. Они отражаются на вкладке «Затраты» в столбце «Счета».



Обратите внимание: счет можно или выбрать из существующих, или создать свой.

5. Переходим на вкладку «Главное». Как правило, такие затраты реализуются организацией раз в месяц. Поэтому логично в периоде указать конкретный срок — месяц.
6. Переходим на вкладку «Продукция».
7. Нажимаем «Заполнить по выпуску».
8. Перед пользователем появляется вся продукция, которая была произведена в течение заданного периода.
9. Переходим на вкладку «Запасы».
10. Здесь автоматически указываются заданные материалы.
11. Переходим на вкладку «Затраты».
12. Указываем сумму.
13. Нажимаем кнопку «Распределить по количеству».
14. Данная сумма распределяется равномерно на себестоимость выпускаемой продукции и отражается в табличной части внизу экрана.
15. Проводим и закрываем.







16. Распределим запасы.



17. Создаем заказ поставщику.
18. На его основании заводим приходную накладную.
19. Переходим в раздел «Производство», затем «Распределения затрат».
20. Переходим в документ.
21. Указываем период.
22. На вкладке «Продукция» указываем товары, которые были выпущены за месяц.
23. Переходим на вкладку «Затраты».
24. Здесь затраты распределились равномерно между каждой позицией.
25. Передача в эксплуатацию.









26. Переходим в раздел «Производство», затем «Перемещение».
27. Заходим в документ «Перемещение товаров».
28. Выбираем специальный счет затрат — «Спецодежда».
29. Выбираем тип операции — «Передача в эксплуатацию».
30. Создаем заказ на возврат из эксплуатации.
31. Создаем новый заказ.
32. В типе операции выбираем «Возврат из эксплуатации».
33. Указываем номенклатурную позицию.
34. Выбираем отправителя и получателя.

В следующем выпуске поделимся чек‑листом по выполнению производственных операций, ответим на вопросы и посмотрим на отчеты по производственным операциям.

Подписывайтесь на Telegram‑канал «ЛК 1С‑Рарус отвечает», чтобы не пропустить новые выпуски.