Онлайн кассы

Светлана, добрый день.
что с проблемой? завтра уже отправлять чеки в налоговую, а НДС рассчитывается не верно

Дмитрий, добрый день.
Можете дать ссылку на документ, где разрешено выводить текстовое значение "частичная оплата за товар" по ФФД 1.0? У нас нет таких данных. Если подобная законодательная возможность есть, мы рассмотрим реализацию данного функционала.
Если вы читаете, что подобная реализация действительно допустима и у вас не возникнет дальнейших проблем с ОФД при такой реализации, вы можете сделать это и с помощью текущего функционала. Для этого вам необходимо на основании документа "Реализация автомобиля" вводить документ "Счет на оплату за автомобиль" и указывать в счете всю необходимую вам информацию для текущей оплаты. Вы также можете в само наименование автомобиля вбить значение "Предоплата за" или вовсе создать фиктивную номенклатуру "Аванс" и указывать ее в счете на оплату с необходимой суммой. "Чек на оплату" в данном случае будет вводиться на основании документа "Счет на оплату", в этом случае проблем с флагом "Полная оплата" у вас не возникнет. Это временная мера, пока не будет реализована возможность авансов по ФФД 1.05.

Василий, добрый день.
Ранее в этой теме мы писали:
"К сожалению, ККТ самостоятельно рассчитывают НДС и не принимают его значение из Альфы. Мы надеемся, что в грядущих изменениях в ККТ и драйверах, связанных с ФФД 1.05 и ФФД 1.1, возможность отразить подобную ситуацию появится. На текущий момент мы можем рассмотреть возможность реализации этой ситуации двумя строками, но не увидели такого допущения в законе (для ФФД 1.0). Если у вас есть предложения, как должен выглядеть подобный чек, просьба нам написать.".
Если у вас есть предложение по корректной реализации данного вопроса (соответствующей возможностям ККТ и законодательства), мы его реализуем. На текущий момент мы рекомендуем делать два чека, это временная мера, пока не будет реализован тэг "Сумма НДС" под ФФД 1.05.

Добрый день.
При оплате картой в чеке указывается оплата наличными.
То же самое в отчете (подраздел безналичного прихода - "наличными")
При оплате выбираем пункт ПЛАТ. КАРТОЙ
Авторизация ручная.
Настройки в приложении.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2390)
Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти ПРОФ, редакция 5.1 (5.1.10.09)
Атол Fprint-22ПТК

Прикрепленные файлы

• Scan05.jpg 61.98 КБ
• Scan04.jpg 52.35 КБ
• Scan03.jpg 87.01 КБ
• Scan.jpg 97.46 КБ
• Scan02.jpg 369.79 КБ
• Scan06.jpg 165.37 КБ

Здравствуйте. Помогите те кто разобрался. Не могу найти информацию как правильно оформлять чек по предоплате за автомобиль. Какие есть варианты и где почитать?

 

Просто не ставить галку "полная оплата" в чеке. Весь секрет.))
В случае частичной оплаты.
А в чем именно у Вас возникают трудности?
Делаете 2 подразделения:
1 - Продажа Авто, в нем настраиваете СНО с НДС (Поллюбому ОСН, => не заполняете...)
2 - Сервис, тут как раз и указываете СНО (Скорее всего ЕНВД)
в организации не указываете СНО вообще.
приходуете деньги через фронт менеджера из счетов.
в счетах уже должно стоять нужное подразделение.
Всё.

Та же самая проблема.
Настройки все согласно Инструкции, стр 9-10.
Как сделать чтобы было Плат картой и в чеке и в Z-отчете?

Скорее всего у Вас некорректные настройки типов оплат.

К сожалению, документа законодательного нет, есть только разъяснения в различных интервью и статьях в специзданиях. Хорошо, мы попробуем подумать в указанном Вами направлении, спасибо.

В каком месте? https://rarus.ru/forum/user/81321/ Зяпина Марина выше выложила скрины. У нас все точно так же. Можно пожалуйста на ее примере указать где некорректные настройки?

я же показал https://rarus.ru/forum/forum7/topic11493/?PAGEN_1=34#message70115 выше

Кстати, перепишите инструкцию. Людей в заблужднение вводит, только сейчас пересмотрел.

Да спасибо. Схема именно такая и именно так и настроена. Возник спор что писать в чеке на предоплату. Если снять галку полная оплата то пишет просто оплата по договору. Какому договору, за что договор и что это именно предоплата в чеке никак не указывается....

Добрый (похоже, не очень) день. Не можем пробить чек. "Ошибка выполнения команды "ПолучитьСостояние". Код Ошибки -3818.Описание: Операция запрещения в таблице настроек". Конфигурация типовая, 10.09. Это очень срочно.

А и не надо наверно это печатать пока.
ФФД 1.0 действует до конца 18го года.
При смене ФН через год будет действовать ФФД 1.1. (надо не забыть кассу перепрошить)
вот в нем и появятся понятия Аванс, Зачет аванса, Кредит, Зачет кредита...
Если сомневаетесь, можете уточнить в налоговой.  

Извините, не рассмотрел что вы не сотрудник Раруса  Ваш ответ видел, спасибо. Убрать "Наличные" и сделать  "Плат. картой" под кодом 1?

Хотелось бы еще услышать ответ сотрудников Раруса.

Алексей Иванов, добрый день.
Да, именно так. Для кассы АТОЛ наличные идут по умолчанию "0".

Алена, здравствуйте. Когда ждать обновленную инструкцию?
Народ же ошибок в налоговой понаделает... А это чревато немаленькими штрафами...

можно поподробнее какие именно два чека? и как они (документы) должны быть заполнены

В драйвере Атол уже заложена оптала наличными, поэтому там нужно первой строкой указывать "ПЛАТ. КАРТОЙ" (ваш скрин №3)

Господа из Раруса! Не игнорируйте, пожалуйста проблему.
https://rarus.ru/forum/forum7/topic11493/?PAGEN_1=34#message70144 #839
Клиент ушел без чека и уже добрался с жалобой до учредителя.

Юлия, уточните, пожалуйста, какой у Вас фискальный регистратор? его драйвер и плагин?

Дмитрий Коваленко, добрый день.
В данный момент мы рассылаем обновленные инструкции с некоторыми изменениями.
В дополнении к ККТ идет руководство, в котором настройка видов оплат описана достаточно подробно.

Выше в ветке форума участниками предлагалось два варианта решения данной ситуации: печать двух чеков или печать двух строк в одном чеке. Обе схемы никак не описаны в законе и применять их или нет Вы решаете самостоятельно.
Проиллюстрирую на примере двух строк в одном чеке:
1. На основании документа "Реализация товаров" создаем документ "Чек на оплату". В данном документе на номенклатуру "Автомобиль" оставляем сумму, из которой вычисляется НДС, второй строкой можно указать фиктивную номенклатуру с суммой трейд-ин. Ставим в документе флаг "Полная оплата".
2. На вкладке "Оплата" заполняем необходимую информацию (суммы наличными, безналичными и т.д.)
3. Данный чек выбираем во Фронте менеджера/Фронте кассира по кнопке "ОПЛ. ДОК", выбираем и пробиваем. В чеке выводятся две строки.

При пробитии двух чеком можно использовать ту же схему, только в данном случае будет вводиться два документа "Чек на оплату", в каждом необходимо будет указать, что должно выводиться в чеке. Вы можете в первом чеке не ставить флаг "Полная оплата", и у вас выведется строка "Оплата по договору...", а во втором поставить данный флаг, и вас выведется автомобиль.

Юлия, добрый день.
Для решений срочных вопросов просьба обращаться на телефон техподдержки, на форуме не всегда получается дать ответ оперативно. К тому же, нам неизвестна ни ваша модель ККТ, ни когда появляется ошибка. Связана ошибка именно с настройкой драйвера ККТ, но поскольку нам неизвестна модель ККТ, данные настройки могут у вас отличаться.

1. В окне драйвера ККМ надо выбрать кнопку "настройка свойств", затем "параметры оборудования".
2. Затем выбрать закладку Оплата/скидки/время.
3. Применение видов оплаты выбрать во всех полях "Контроль отключать можно."

ФР FPrint-22 ПТК, Драйвер 8.14.0.0 , плагин FR-Empty.plu (8.3.6.1)

Юлия Насонова, попробуйте в настройках драйвера указать следующие значения. Открыть настройки драйвера можно по кнопке меню Сервис - Параметры - Свойства. Если это не поможет, обратитесь в нашу техподдержку.

Прикрепленные файлы

• 03.07.png 11.57 КБ