Инструкция по работе с чеками онлайн касс в конфигурации Альфа-Авто ред.5
Внимание! Данный форум является модерируемым.
Для получения к нему доступа необходимо зарегистрироваться или авторизоваться на сайте.
Доступ к форуму партнерам «1C-Рарус» по дистрибуции предоставляется на сайте
rarus-soft.ru
Замечания и пожелания к инструкции и функционалу просьба добавлять комментариями к данной теме.
По какому пункту инструкции нужно действовать при такой ситуации
Была предоплата выпиской 2000, при выдаче товара оказалось, что не то и выписали другой, но на большую сумму 2200
выписываем реализацию, но чек нужен на доплату 200
при пробитии чека из реализации уменьшили сумму, поставили По сделке - поставили ндс20%
на самом чеке выходит Без налога
перед этим отбивали по реализации полную сумму - ндс присутствовал
альфа 5.1.16.08
Касса штрих-01 драйвер 4.14
по инструкции программа должна увидеть аванс и предложить зачесть, но этого не происходит
При выборе чек передачи нет возможности скорректировать сумму, при выборе предоплата в чеке будет Аванс, а фактически доплата, и как быть?
по инструкции программа должна увидеть аванс и предложить зачесть, но этого не происходит
Релиз 5.1.16.12, та же самая история с пост-оплатой и отсутствием НДС.
Предоплата вносится по заказу покупателя, далее при реализации нужно сделать доплату.
Естественно, при выборе "передача предмета" -нет возможности менять сумму, а при выборе пост-оплаты на чеках НЕТ НДС.
при выборе "передача предмета" -нет возможности менять сумму
/forum/user/14057/ Дмитрий Тарасов,так полная сумма нужного НДС будет в чеке передачи товаров.
при выборе "передача предмета" -нет возможности менять сумму
Делают реализацию на основании заказа, нажимают кнопку "оплата". Нам ведь надо пробить не 21600, а 11600.
Единственный вариант изменить сумму - выбрать "пост оплата".
Но при этом в чеке нет НДС.
Нам ведь надо пробить не 21600, а 11600.
настоятельно рекомендуем ознакомиться с инструкцией, расположенной у нас на сайте обновлений
Нам ведь надо пробить не 21600, а 11600.
настоятельно рекомендуем ознакомиться с инструкцией, расположенной у нас на сайте обновлений
Подскажите, возможно я что-то не правильно понял..
В инструкции написано, что если была предоплата по заказу на автомобиль, от окончательная оплата тоже должна быть пробита как предоплата
и отдельно сделан чек передачи с зачетом полного аванса?..
если была предоплата по заказу на автомобиль, от окончательная оплата
отдельного чека по зачету аванса делать не нужно
продажа б/у автомобиля. автомобиль выкуплен у владельца за 200000р.
формируется заказ на автомобиль на продажу автомобиля клиенту на 230000р. ( продажа с ндс 20% - 5000р.)
клиент вносит предоплату 150000р. через ПКО (чек на ФР будет на предоплату, как именно указать НДС?..)
потом формируется реализация автомобиля, на основании реализации формируем ПКО на остаток суммы.
чек на ФР - передача товара. не совсем понятно как правильно указать НДС?..
ФР - атол 22.
нужно ли отключить расчет суммы ндс на ФР, чтобы сумма НДС передавалась из Альфы?..
нужно ли отключить расчет суммы ндс на ФР, чтобы сумма НДС передавалась из Альфы?..
/forum/user/5205/ Александр Мещеряков, в чеке передачи товара будет нужная сумма НДС с межценовой разницы
нужно ли отключить расчет суммы ндс на ФР, чтобы сумма НДС передавалась из Альфы?..
Если нужно чтобы была одна строка - Автомобиль такой-то?..
, в чеке передачи товара будет нужная сумма НДС с межценовой разницы
нужно ли отключить расчет суммы ндс на ФР, чтобы сумма НДС передавалась из Альфы?..
Если нужно чтобы была одна строка - Автомобиль такой-то?..
Александр, такой возможности нет, даже есть письмо от ФНС, в котором рассказывается про межценовую разницу
Александр, такой возможности нет, даже есть письмо от ФНС, в котором рассказывается про межценовую разницу
Виталий написал:При выборе чек передачи нет возможности скорректировать сумму, при выборе предоплата в чеке будет Аванс, а фактически доплата, и как быть?значит нужно пробить возврат и заново пробить чек передачи на всю сумму сделки
Как можно исправить данный чек, когда на кассе отбился не правильный НДС?
Если делается не день в день, то нужно использовать Чек коррекции, но в новой инструкции про него ничего нет.
Раньше была отдельная инструкция по чекам коррекции и в ней сказано, что нужно сделать Чек на возврат идентичный ошибочному, с доп реквизитом, чтобы не возвращались товары, а только денежные средства, а потом чек коррекции с нужными данными.
В нашем случае чек пробивался из ПКО и все данные там. Если делаем на основании РКО, то при пробитии подтягиваются товары и во фронте менеджера пишет возврат.
Если делать РКО без основания, то во фронте пишет Предоплата.
Как все-таки нужно делать?
Как можно исправить данный чек, когда на кассе отбился не правильный НДС?
Раньше была отдельная инструкция по чекам коррекции и в ней сказано
В нашем случае чек пробивался из ПКО и все данные там. Если делаем на основании РКО, то при пробитии подтягиваются товары и во фронте менеджера пишет возврат.
Как все-таки нужно делать?
Прикрепленные файлы