Проблемы с выгрузкой в бухгалтерию
Внимание! Данный форум является модерируемым.
Для получения к нему доступа необходимо зарегистрироваться или авторизоваться на сайте.
Доступ к форуму партнерам «1C-Рарус» по дистрибуции предоставляется на сайте
rarus-soft.ru
Еще одна проблема.
Не понятно по какому принципу идет загрузка сотрудников из Альфы. Как происходит поиск соответствия справочника сотрудники?
В ААА5 они нам нужны только для оформления заказ нарядов.
При перегрузке в бухгалтерию периодически наименование сотрудника затирается и проставляется другое хотя физ лицо остается прежним.
Как не выгружать сотрудников в бухгалтерию, чтобы они не изменяли заведенных нами в БП?
Справочник сотрудники загружается в справочник ФизическиеЛица и в справочник Сотрудники организаций. Тоесть один в Два. Про затирание ответить не могу. подобное не наблюдалось.
Фрагмент кода обработки.
Процедура ЗагрузитьБП2Документ_ПоступлениеДопРасходов(ТекОбъект="", ИдентификаторОбъекта="") Экспорт
...
Если тзПартии.Количество() > 0 ИЛИ НЕ ЭтоНовыйОбъект Тогда
ЗагрузитьШапкуСПроверкой(ТекОбъект);
Если ОтказЗагрузки Тогда ТекОбъект = Неопределено; Возврат КонецЕсли;
// Заполнить реквизиты значениями по умолчанию.
мВалютаРегламентированногоУчета = Константы.ВалютаРегламентированногоУчета.Получить();
УстановитьРеквизит(ТекОбъект,"СпособРаспределения",Перечисления.СпособыРаспределенияДопРасходов.ПоСумме);
УстановитьРеквизит(ТекОбъект,"СтавкаНДС", Перечисления.СтавкиНДС.БезНДС);
...
"СтавкаНДС" жестко устанавливается без НДС.
Содержимое обработки указано верно.
Прокомментировать почему всегда Без НДС не могу. Учет не знаю.
Подскажите, пожалуйста, возможно ли настроить выгрузку в БП20 из АА4 таким образом, чтобы оплата за услуги банка, отраженная по статье ДДС, в поле корр.счет которой указан счет 91.02, загружалась бы в 1СБухгалтерия 82 ред.2.0 с указанием конкретной статьи прочих доходов и расходов, а не с пустыми значениями субконто.
Прикрепленные файлы
Поэтому поставлюбсебе задачу и на следующей неделе вникну.
Номер задачи С000506908
"{ВнешняяОбработка.ЗагрузкаДанных.МодульОбъекта(1212)}: Значение не является значением объектного типа (Значение)
ОписаниеРекв = СтруктураОбъекта.Найти(ТекРекв.Ключ, "Идентификатор").Значение;
"
Если да то проверьте чтоб Уникальные идентификаторы
в файле не было двух одинаковых.
Подскажите по переносу из АА4 в БП20 корректировки реализации (акт разногласий) и исправляющей сч-ф. Корректировка переносится в бух.операцию (хотя док "корректировка реализации" в БП20 есть) без количества, только суммы. Соответственно, сч.-ф пустой. Уж очень много позиций в документе. Не хочется в ручную...
Подскажите, пожалуйста, у нас в ААА5 вводятся разные виды ПКО (оплата по кредитам и займам, оплата от покупателя и т.д.) это видно по реквизиту "Статья" (указывается так же и счет который бух. хотел бы видеть в бп3 после загрузки пко). На выходе же, (в бп3) после загрузки пко, получаются хоз. операции либо "оплата от покупателя", либо "прочие приход" и всЁ. У бухгалтера уходит много времени на перебивания пко(так же обстоят дела и с рко) что можно сделать в данной ситуации, чтобы съэкономить время бухгалтера? Есть ли возможность бухгалтеру в ААА5, выбирать те операции которые он хочет видеть после загрузки в бп 3?
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, у нас в ААА5 вводятся разные виды ПКО (оплата по кредитам и займам, оплата от покупателя и т.д.) это видно по реквизиту "Статья" (указывается так же и счет который бух. хотел бы видеть в бп3 после загрузки пко). На выходе же, (в бп3) после загрузки пко , получаются хоз. операции либо "оплата от покупателя" , либо "прочие приход" и всЁ . У бухгалтера уходит много времени на перебивания пко(так же обстоят дела и с рко) что можно сделать в данной ситуации, чтобы съэкономить время бухгалтера? Есть ли возможность бухгалтеру в ААА5, выбирать те операции которые он хочет видеть после загрузки в бп 3?
Здравствуйте
1 Счета учета изменить возможность есть. Для этого
Флажок «Использовать счета в платежных документах из статей ДДС». Статьи ДДС выгружаются по ссылкам из документов, в которых они используются. При загрузке этих документов в бухгалтерию при взведенном флажке «Использовать счета в платежных документах из статей ДДС» корреспондирующие счета загружаются согласно таблице «Соответствие счетов». При взведении становится доступной таблица «Соответствие счетов из статей ДДС» на закладке «Соответствие счетов» в форме "Настройка соответствий".
2 На текущий момент доступны следующие загружаемые виды операций
Необходимо точное совпадение наименования статьи
"Оплата от покупателя" "Предоплата от покупателя" = ВидыОперацийПКО.ОплатаПокупателя
"Получение наличных денежных средств в банке" = ВидыОперацийПКО.ПолучениеНаличныхВБанке
"Возврат денежных средств от поставщика" = ВидыОперацийПКО.ВозвратОтПоставщика
"Возврат денежных средств от подотчетника" = ВидыОперацийПКО.ВозвратОтПодотчетногоЛица
"Возврат из под отчета" = ВидыОперацийПКО.ВозвратОтПодотчетногоЛица
"Возврат от поставщика" = ВидыОперацийПКО.ВозвратОтПоставщика
"Оплата от покупателя" = ВидыОперацийПКО.ОплатаПокупателя
"Предоплата от покупателя" = ВидыОперацийПКО.ОплатаПокупателя
"Розничная выручка" = ВидыОперацийПКО.РозничнаяВыручка
"Ввод остатков ДС" = ВидыОперацийПКО.ПрочийПриход
"Курсовые разницы" = ВидыОперацийПКО.ПрочийПриход
"Ввод в кассу остатков денежных средств" = Перечисления.ВидыОперацийПКО.ПрочийПриход
"Прием розничной выручки" = ВидыОперацийПКО.РозничнаяВыручка
Встатив в загружаемом документте ПКО статью по указанным именам создаётся верный вид ПКО
Возможно у вас наименованяи изменены
Здравствуйте.
Подскажите по переносу из АА4 в БП20 корректировки реализации (акт разногласий) и исправляющей сч-ф. Корректировка переносится в бух.операцию (хотя док "корректировка реализации" в БП20 есть) без количества, только суммы. Соответственно, сч.-ф пустой. Уж очень много позиций в документе. Не хочется в ручную...
Здравствуйте. Около месяца как сделана загрузка Корректировки реализации в документ БП КорректировкаРеализации. Обратитесь за за загрузкой в поддержку.
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, у нас в ААА5 вводятся разные виды ПКО (оплата по кредитам и займам, оплата от покупателя и т.д.) это видно по реквизиту "Статья" (указывается так же и счет который бух. хотел бы видеть в бп3 после загрузки пко). На выходе же, (в бп3) после загрузки пко , получаются хоз. операции либо "оплата от покупателя" , либо "прочие приход" и всЁ . У бухгалтера уходит много времени на перебивания пко(так же обстоят дела и с рко) что можно сделать в данной ситуации, чтобы съэкономить время бухгалтера? Есть ли возможность бухгалтеру в ААА5, выбирать те операции которые он хочет видеть после загрузки в бп 3?
Здравствуйте
1 Счета учета изменить возможность есть. Для этого
Флажок «Использовать счета в платежных документах из статей ДДС». Статьи ДДС выгружаются по ссылкам из документов, в которых они используются. При загрузке этих документов в бухгалтерию при взведенном флажке «Использовать счета в платежных документах из статей ДДС» корреспондирующие счета загружаются согласно таблице «Соответствие счетов». При взведении становится доступной таблица «Соответствие счетов из статей ДДС» на закладке «Соответствие счетов» в форме "Настройка соответствий".
2 На текущий момент доступны следующие загружаемые виды операций
Необходимо точное совпадение наименования статьи
"Оплата от покупателя" "Предоплата от покупателя" = ВидыОперацийПКО.ОплатаПокупателя
"Получение наличных денежных средств в банке" = ВидыОперацийПКО.ПолучениеНаличныхВБанке
"Возврат денежных средств от поставщика" = ВидыОперацийПКО.ВозвратОтПоставщика
"Возврат денежных средств от подотчетника" = ВидыОперацийПКО.ВозвратОтПодотчетногоЛица
"Возврат из под отчета" = ВидыОперацийПКО.ВозвратОтПодотчетногоЛица
"Возврат от поставщика" = ВидыОперацийПКО.ВозвратОтПоставщика
"Оплата от покупателя" = ВидыОперацийПКО.ОплатаПокупателя
"Предоплата от покупателя" = ВидыОперацийПКО.ОплатаПокупателя
"Розничная выручка" = ВидыОперацийПКО.РозничнаяВыручка
"Ввод остатков ДС" = ВидыОперацийПКО.ПрочийПриход
"Курсовые разницы" = ВидыОперацийПКО.ПрочийПриход
"Ввод в кассу остатков денежных средств" = Перечисления.ВидыОперацийПКО.ПрочийПриход
"Прием розничной выручки" = ВидыОперацийПКО.РозничнаяВыручка
Встатив в загружаемом документте ПКО статью по указанным именам создаётся верный вид ПКО
Возможно у вас наименованяи изменены
Пробую добиться, чтобы когда в статье в ААА5 в пко указана статья с именем "Получение наличных денежных средств в банке" в бп у пко после загрузке был бы вид операции = "ВидыОперацийПКО.ПолучениеНаличныхВБанке".
1. Создал ДДС которому указал наименование "Получение наличных денежных средств в банке"
2. Выгрузил - Загрузил
3. Итог ВидОперации в доке ПКО в БП3 всё равно "ПрочийПриход"
Что я делаю не так?
Прикрепленные файлы
буду загружать в пустую БП и смотреть в какой ХО загрузится.
прикрепите сюда файл где выгружен этот ПКО, других документов не надо.
буду загружать в пустую БП и смотреть в какой ХО загрузится.
Прикрепленные файлы
Приблизительно через час следуюет обратить в поддержу за Загрузка_в_БП_2.0.epf
Спасибо. обработку исправлю.
Приблизительно через час следуюет обратить в поддержу за Загрузка_в_БП_2.0.epf
Спасибо, только меня интересует обработка Загрузка_в_БП_3.0.epf, так как у нас БП 3.0
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, у нас в ААА5 вводятся разные виды ПКО (оплата по кредитам и займам, оплата от покупателя и т.д.) это видно по реквизиту "Статья" (указывается так же и счет который бух. хотел бы видеть в бп3 после загрузки пко). На выходе же, (в бп3) после загрузки пко , получаются хоз. операции либо "оплата от покупателя" , либо "прочие приход" и всЁ . У бухгалтера уходит много времени на перебивания пко(так же обстоят дела и с рко) что можно сделать в данной ситуации, чтобы съэкономить время бухгалтера? Есть ли возможность бухгалтеру в ААА5, выбирать те операции которые он хочет видеть после загрузки в бп 3?
Прикрепленные файлы
Будет исправлена.
Это известная ошибка, и просто пока переоткрывайте обработку.
Будет исправлена.
я 4 раза переоткрывал, не помогло
ок, в начале слудующего месяца займусь ей.
Пока что переоткройте БП 3,0.