Онлайн кассы
Для получения доступа к форуму необходимо
авторизоваться
или
зарегистрироваться
на сайте.
Доступ к форуму партнерам «1C-Рарус» по дистрибуции предоставляется на сайте
rarus-soft.ru
Артем, данная ошибка исправлена в релизе 5,1,11,05.
Налоговая рекомендовала нам указывать в чеке такую информацию:
Сумма - сумма продажи автомобиля, НДС - НДС, начисленный на межценовую разницу. До онлайн касс так и делали - программа считала НДС 18% от суммы, мы вручную правили НДС, и нужная сумма НДС выходила в чек.
С помощью онлайн-кассы в данный момент это сделать нельзя, кассы рассчитывают НДС самостоятельно и не принимают его значение из внешних калькулирующих устройств. Описанная мной выше схема является официальной рекомендацией от налоговой службы для онлайн-касс:
Когда выйдет обновление для АА 4.1?
Альфа-Авто 5.1.11.05.
Что-то стало получаться с онлайн-кассами. Чеки розницы печатаются, из ПКО печатается.
Тут было решили распечатать документ Чек на оплату (его используем исключистельно в случае оплаты по платежной карте):
1. Из документа чек на оплату при попытке оплатить открывается фронт менеджера где сверху оранжевый цвет и вид чека значится как чек на возврат. Первый раз по запарке пробили такой чек. Вопрос почему из документа оплаты получается чек на возврат??? Актуально и для полной оплаты и для частичной.
2. Попытались провести оплату документа "Чек на оплату" через фронт кассира. Выбираем "оплата документа", выбираем нужный документ, нажимаем пробить чек и ничего не происходит. В документе на закладке фискальный регистратор проставляется:
время чека - как бы то которое должно быть
Номер смены: -1
Номер чека: -1
Прошу помощи в этом вопросе!
В данном случае нужно нажимать кнопку "Оплата" в документах "Реализация товаров" либо "Заказ-наряд". Документ "Чек на оплату" при этом формируется автоматически.
Так все правильно. Кнопка "Оплата" в документе "Чек на оплату" осуществляет возвратную операцию.
В данном случае нужно нажимать кнопку "Оплата" в документах "Реализация товаров" либо "Заказ-наряд". Документ "Чек на оплату" при этом формируется автоматически.
Логики в таком алгоритме абсолютно никакой. Если нужен возврат, я явно сделаю какой нибудь иной документ для возврата. тут я отражаю именно оплату от клиента.
Хотелось бы от представителей раруса услышать ответ.
Нужна помощь. Срочно и важно
Альфа-Авто 5.1.11.05.
Что-то стало получаться с онлайн-кассами. Чеки розницы печатаются, из ПКО печатается.
Тут было решили распечатать документ Чек на оплату (его используем исключистельно в случае оплаты по платежной карте):
1. Из документа чек на оплату при попытке оплатить открывается фронт менеджера где сверху оранжевый цвет и вид чека значится как чек на возврат. Первый раз по запарке пробили такой чек. Вопрос почему из документа оплаты получается чек на возврат??? Актуально и для полной оплаты и для частичной.
2. Попытались провести оплату документа "Чек на оплату" через фронт кассира. Выбираем "оплата документа", выбираем нужный документ, нажимаем пробить чек и ничего не происходит. В документе на закладке фискальный регистратор проставляется:
время чека - как бы то которое должно быть
Номер смены: -1
Номер чека: -1
Прошу помощи в этом вопросе!
1. Чек на оплату нужно пробивать из самого документа отгрузки. Их чека на оплату по кнопке "оплата" пробивается возврат по чеку на оплату.
2. Чек не пробивается на фискальном регистраторе из-за расхождения сумм, у Вас в документе отгрузки скорее всего исправлены колонки "сумма" и/или "всего". Фискальный регистратор пересчитывает документ по своим правилам, не выходит на колонку "всего", которая в документе, и аннулирует чек.
По-прежнему непонятен вопрос. Выводится "НДС 18/118", но рассчитывается как НДС18%. См. рисунок. НДС должен быть 3813,59рублей, а чек на печать выводит 67881,36рублей.
В данный момент в программе Вы можете оформлять таким способом счет на оплату за автомобили и пробивать по нему чек на оплату, в следующих релизах такой документ (с двумя строками) будет формироваться автоматически.
форма документа Чек на оплату у нас выглядит по другому и добавлять в таблицу строки вручную нет возможности
в реализации автомобиля и в счете на оплату за автомобиль в таблицу можно добавлять только элементы справочника автомобили и модели. при создании на основании этих документов чека на оплату берется связанная номенклатура "Автомобиль" и в характеристику прописывается VIN
версия альфы 5.1.11.05
как правильно, и в каком документе, и в какой последовательности оформлять продажу в трейд-ин?
версия альфы 5.1.11.05
К сожалению, это недочет релиза, будет исправлено.
Вопрос: как принять оплату? В итоге сняли галочку Полная оплата и чек пробился, но это является нарушением, т.к. в чеке отсутствует наименование услуги. Что делать? Откуда берется эта копейка?
Спасибо.
Прикрепленные файлы
Сегодня неожиданно сломалась конструкция.
Вот такие ошибки выдаются при запуске Фронта кассира.
Смену открыть не можем, работа встала. Что делать?
1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.2033)
Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти ПРОФ, редакция 5.1 (5.1.10.09)
Атол FPrint-22 ПТК
Плагин 8.3.6.1
Добрый день! Наткнулись на ошибку, при которой чек аннулируется и оплату не удается принять. В заказ-наряде услуга в н/ч 2,3, стоимость 1500, итого 3450 руб., включая НДС 18%. При оплате чек не выходит, но документ "Чек на оплату проводится". Сняли Х-отчет, а там сумма аннулированных чеков 3450,01 руб. ,т.е. на копейку больше, видимо из за этого чек и аннулируется ,т.к. суммы итого не совпадают.
Вопрос: как принять оплату? В итоге сняли галочку Полная оплата и чек пробился, но это является нарушением, т.к. в чеке отсутствует наименование услуги. Что делать? Откуда берется эта копейка?
Спасибо.
Дайте, пожалуйста, скриншот данного заказ-наряда.
Альфа-Авто 5.1.10.
При принятии частичной оплаты по документу(аванса) на чеке печатается фраза "оплата по документу" и сумма. Соответственно, когда хотим доплатить остаток сделки, снова снимаем галку "полная оплата по сделке" и чек выходит без перечня позиций.
1. Как в логике Альфа-Авто принять оплату частями так, чтобы на одном из чеков был перечень всех позиций заказ-наряда?
2. Можно ли как-то менять текст в чеке с "Оплата по документу" например на "Предоплата по документу"? Ведь по сути, это аванс.
Добрый день!
Альфа-Авто 5.1.10.
При принятии частичной оплаты по документу(аванса) на чеке печатается фраза "оплата по документу" и сумма. Соответственно, когда хотим доплатить остаток сделки, снова снимаем галку "полная оплата по сделке" и чек выходит без перечня позиций.
Как в логике Альфа-Авто принять оплату частями так, чтобы на одном из чеков был перечень всех позиций заказ-наряда?
Если были предоплаты, то при получении окончательной оплату нужно на предоплаты сделать возврат и пробить чек на полную сумму.
Добрый день!
Альфа-Авто 5.1.10.
При принятии частичной оплаты по документу(аванса) на чеке печатается фраза "оплата по документу" и сумма. Соответственно, когда хотим доплатить остаток сделки, снова снимаем галку "полная оплата по сделке" и чек выходит без перечня позиций.
Как в логике Альфа-Авто принять оплату частями так, чтобы на одном из чеков был перечень всех позиций заказ-наряда?
Если были предоплаты, то при получении окончательной оплату нужно на предоплаты сделать возврат и пробить чек на полную сумму.
Вчера у клиента с карты списалась сумма дважды...При этом в программе - два чека.
Оба были непроведенными... (один провели сами позже)
После приема оплаты, чек из ФР вышел с надписью "ЧЕК АННУЛИРОВАН", клиенту смс не пришла.
Вторая попытка оплаты - история повторилась....
Через 10 мин клиенту пришло 2 смс о списании ДС...
Позвонили в сбер - получили подтверждение двойного списания...
В личный кабинет ОФД зашли сегодня - нет выгрузки ни одного чека из двух чеков.
Есть предположение, что алгоритм подсчета итоговой суммы фр и терминала эквайринга отличается от алгоритма Альфы.
На двух чеках с надписью "ЧЕК АННУЛИРОВАН", ИТОГ 5185,02 Оплата Карта 5185,00
Проблема возникает тогда, когда в заказ-наряде в итоговой сумме есть копейки.
Видимо, альфа высчитывает всё в большей разрядности, чем два нуля после запятой.
Предположим, заказ-наряд на 5185,02
Оплата картой.
Терминал пробивает чек на 5185= (без копеек) и пишет чек аннулирован .
Деньги при этом у клиента списываются с карты, но - с задержкой в несколько минут.
При этом никакого ручного исправления сумм в ЗН не было.
Могу выслать фото чека по описанной проблеме...
Да, потом попытались убрать копейки вручную и пробить чек.
И дальше, похоже, происходит то, о чем вы писали ранее - Не полная оплата.
Но 2 копейки количеством и ценой не уберешь...
Очень беспокоит данная проблема. Что делать? Как жить?))
Здравствуйте. Аа5, 11,05, клиент сервер.
Вчера у клиента с карты списалась сумма дважды...При этом в программе - два чека.
Оба были непроведенными... (один провели сами позже)
После приема оплаты, чек из ФР вышел с надписью "ЧЕК АННУЛИРОВАН", клиенту смс не пришла.
Вторая попытка оплаты - история повторилась....
Через 10 мин клиенту пришло 2 смс о списании ДС...
Позвонили в сбер - получили подтверждение двойного списания...
В личный кабинет ОФД зашли сегодня - нет выгрузки ни одного чека из двух чеков.
Есть предположение, что алгоритм подсчета итоговой суммы фр и терминала эквайринга отличается от алгоритма Альфы.
На двух чеках с надписью "ЧЕК АННУЛИРОВАН", ИТОГ 5185,02 Оплата Карта 5185,00
Проблема возникает тогда, когда в заказ-наряде в итоговой сумме есть копейки.
Видимо, альфа высчитывает всё в большей разрядности, чем два нуля после запятой.
Предположим, заказ-наряд на 5185,02
Оплата картой.
Терминал пробивает чек на 5185= (без копеек) и пишет чек аннулирован .
Деньги при этом у клиента списываются с карты, но - с задержкой в несколько минут.
При этом никакого ручного исправления сумм в ЗН не было.
Могу выслать фото чека по описанной проблеме...
Да, потом попытались убрать копейки вручную и пробить чек.
И дальше, похоже, происходит то, о чем вы писали ранее - Не полная оплата.
Но 2 копейки количеством и ценой не уберешь...
Очень беспокоит данная проблема. Что делать? Как жить?))
Дайте, пожалуйста, скриншот заказ-наряда.
Здравствуйте. Аа5, 11,05, клиент сервер.
Вчера у клиента с карты списалась сумма дважды...При этом в программе - два чека.
Оба были непроведенными... (один провели сами позже)
После приема оплаты, чек из ФР вышел с надписью "ЧЕК АННУЛИРОВАН", клиенту смс не пришла.
Вторая попытка оплаты - история повторилась....
Через 10 мин клиенту пришло 2 смс о списании ДС...
Позвонили в сбер - получили подтверждение двойного списания...
В личный кабинет ОФД зашли сегодня - нет выгрузки ни одного чека из двух чеков.
Есть предположение, что алгоритм подсчета итоговой суммы фр и терминала эквайринга отличается от алгоритма Альфы.
На двух чеках с надписью "ЧЕК АННУЛИРОВАН", ИТОГ 5185,02 Оплата Карта 5185,00
Проблема возникает тогда, когда в заказ-наряде в итоговой сумме есть копейки.
Видимо, альфа высчитывает всё в большей разрядности, чем два нуля после запятой.
Предположим, заказ-наряд на 5185,02
Оплата картой.
Терминал пробивает чек на 5185= (без копеек) и пишет чек аннулирован .
Деньги при этом у клиента списываются с карты, но - с задержкой в несколько минут.
При этом никакого ручного исправления сумм в ЗН не было.
Могу выслать фото чека по описанной проблеме...
Да, потом попытались убрать копейки вручную и пробить чек.
И дальше, похоже, происходит то, о чем вы писали ранее - Не полная оплата.
Но 2 копейки количеством и ценой не уберешь...
Очень беспокоит данная проблема. Что делать? Как жить?))
Дайте, пожалуйста, скриншот заказ-наряда.
Прикрепленные файлы
А у Вас на все товары в номенклатуре устанавливаются базовые цены 2111.11, 605.56, 722, 22 и т.д., что бы потом при применении скидки в 10% получились красивые ровные цены?
Добрый день!
А у Вас на все товары в номенклатуре устанавливаются базовые цены 2111.11, 605.56, 722, 22 и т.д., что бы потом при применении скидки в 10% получились красивые ровные цены?
Никто специально цены не ставит такие. Цена продажи устанавливается в момент прихода установкой стандартной наценки, 40 % к примеру. Получается, что цена продажи зависит от цены поставщика и никак специально не правится. Я не знаю, совпадение это или что, но никаких ручных манипуляций никогда не делаем. Стандартная наценка - добавление в наряд - установка скидки (если надо) - оплата. Как-то так.
Здравствуйте. Аа5, 11,05, клиент сервер.
Вчера у клиента с карты списалась сумма дважды...При этом в программе - два чека.
Оба были непроведенными... (один провели сами позже)
После приема оплаты, чек из ФР вышел с надписью "ЧЕК АННУЛИРОВАН", клиенту смс не пришла.
Вторая попытка оплаты - история повторилась....
Через 10 мин клиенту пришло 2 смс о списании ДС...
Позвонили в сбер - получили подтверждение двойного списания...
В личный кабинет ОФД зашли сегодня - нет выгрузки ни одного чека из двух чеков.
Есть предположение, что алгоритм подсчета итоговой суммы фр и терминала эквайринга отличается от алгоритма Альфы.
На двух чеках с надписью "ЧЕК АННУЛИРОВАН", ИТОГ 5185,02 Оплата Карта 5185,00
Проблема возникает тогда, когда в заказ-наряде в итоговой сумме есть копейки.
Видимо, альфа высчитывает всё в большей разрядности, чем два нуля после запятой.
Предположим, заказ-наряд на 5185,02
Оплата картой.
Терминал пробивает чек на 5185= (без копеек) и пишет чек аннулирован .
Деньги при этом у клиента списываются с карты, но - с задержкой в несколько минут.
При этом никакого ручного исправления сумм в ЗН не было.
Могу выслать фото чека по описанной проблеме...
Да, потом попытались убрать копейки вручную и пробить чек.
И дальше, похоже, происходит то, о чем вы писали ранее - Не полная оплата.
Но 2 копейки количеством и ценой не уберешь...
Очень беспокоит данная проблема. Что делать? Как жить?))
Дайте, пожалуйста, скриншот заказ-наряда.