Онлайн кассы

Спасибо, разобрались сами)

Здравствуйте! Как можно сделать так, чтобы после закрытия смены (обработкой) инкассация не производилась автоматически на всю сумму выручки в кассе?

Добрый день. Дмитрий, уточните, пожалуйста, релиз конфигурации Альфа-Авто, типовой ли он у Вас

версию платформы 1С.

версию драйвера ФР, версию и дату его прошивки, версию плагина

скриншот справочника "ставки НДС" в Альфа-Авто

скриншот закладки "налоги" из драйвера ФР

Добрый день, Дмитрий, сейчас основные типы оплат жестко регламентированы законодательством, поэтому тип оплат "кредит" неактуален.

Дмитрий, но при этом Вы хотите выдавать клиенту чек согласно действующего законодательства?

При пробитии РКО, выходят два чека:

1) Внесение (сумма)
2) Сам чек расхода (на основании РКО)

Вопрос: чек на внесение при каких условиях пробивается? Как его убрать?

Дмитрий, при создании РКО формируется автоматическая инкассация, чтобы потом не было расхождений при закрытии смены. убрать данный функционал настройками не получится.

Светлана, а как же чек?
"Передача в кредит"- этого все равно нет в Альфе.
Во вложении пример ситуации когда продажа товара осуществляется с использованием кредитных средст (Методические указания которые были опубликованы на сайте ФНС).
Изначально был задан вопрос как провести взаиморасчеты между нашей организацией, физическим лицом и банком кредитором в ситуации когда клиент рассчитался с использованием кредита, если в предыдущих релизах Альфа Авто до 5.1.14.05 взаиморасчеты закрывались путем создания записей в регистре "Взаиморасчеты  компании" при проведении документов "Чек на оплату"  или "Закрытия кассовой смены" (Чек ККТ формируется и пробивает полностью соответствуя требованиям ФНС) долг клиента переносился на банк, который выдает кредит, а при проведении банковской выписки когда поступали деньги от банка кредитора, задолженность банка закрывалась. После обновления Альфа Авто на версию релиза 5.1.14.05 такая возможность пропала.
Судя по Вашему ответу теперь мы должны контролировать каждого клиента, который рассчитывается с использованием кредита, в каком банке он получил этот кредит и оформлять документ "Взаимозачет", НО хочу пояснить после проведения документа "Чека на оплату"  или "Закрытия кассовой смены"  клиент ни чего не должен нам по взаиморасчетам, а от банка  поступают деньги и во взаиморасчетах весят как предоплата, что взаимозачитывать? Если провести документ "Взаимозачет" тогда клиенту наша организация становится должна. Если не формировать документ "Чек на оплату" (соответственно Чек ККТ не пробивать), тогда документ "Взаимозачет" нормально переносит задолженность клиента на банк кредитора и закрывает ее перед нашей организацией. Есть одно НО налоговая не согласна с тем что мы не пробиваем Чек ККТ.

Дмитрий, а где в приведенном Вами примере указан тип оплаты "кредит"? выглядит, что клиент внес сумму наличными и плат.картой.

Так мы и не говорим, что программный тип оплаты "кредит" в ДОКУМЕНТЕ "ЧЕК на оплату" или "ЧЕК"  должен выглядеть в ЧЕКЕ ККТ как "кредит"! Чек ККТ  при наличии в ДОКУМЕНТЕ типа оплаты КРЕДИТ у вас пробивался и пробивается и как "электронно"!  Все как в методичке, к этому вообще нет никаких претензий! Но при этом  в старых релизах программный документ делал корректные движения по регистру "взаиморасчеты". А сейчас вы и чеком списываете задолженность, и еще банковской выпиской или взаимозачетом! Т.е. задолженность клиента погашается дважды! У нас вообще нет претензий к тому, как выглядит чек ККТ! Если вы задумали какую-то другую схему организации документооборота при расчете банковским кредитом, так и дайте,пожалуйста, ответ, как именно он должен выглядеть по-вашему! Потому что старая схема не работает! В этом и заключался вопрос.

Замечательно, как пробить этот чек? Конкретно, документ 1С, способ расчета, тип оплаты ККТ? И в какой момент тогда  и каким образом пробить тот самый чек, который налоговая в своей методичке описывает (и который выглядит как оплата платежной картой?).