Онлайн кассы

Нет у нас техподдержки.

Кто может помочь с вопросом?

Не все: ФР, ККМ, Отдел не заполнены.

Спасибо, разобрались сами)

Добрый день. Пытаемся подключить ККМ  Атол30Ф (подключен как"ФР FPrint-03K (1С-обработка + драйвер "Атол")"),  в драйвере ККМ установлены 2 системы налогооблажения: "ЕНВД"  и  "УСН доходы-расходы", при попытке пробития чека появляется сообщение об ошибке "4048 некорректная СНО". Если отключить одну из систем, то ошибка, ожидаемо, исчезает.
В справочниках "организации" и "подразделения" все настройки сделаны в соответствии с нашими требованиями.
Чеки печатаем через "Фронт менеджера" из ПКО.
Во Фронте менеджера в строку "SafeArrayПараметрыШапки.SetValue(23,0,КодНалогообложения);" передается параметр КодНалогообложения=8, программно попробовал передавать туда другие числовые значения (от 1 до 9) ситуация не меняется. Что я делаю не так?

Здравствуйте! Как можно сделать так, чтобы после закрытия смены (обработкой) инкассация не производилась автоматически на всю сумму выручки в кассе?

Можно получить подробную схему работы с чеками на оплату/кассой при оплате товара с помощью банковского кредита, предусмотренную разработчиками?
До релиза Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти ПРОФ, редакция 5.1 (5.1.14.05) чеки на оплату при выборе типа оплаты "кредит" списывали дебиторскую задолженность клиента и начисляли дебиторскую задолженность банка-кредитора. Затем приход по банковской выписке закрывал задолженность банка-кредитора. Чек ККТ при этом получался ПРИХОД электронными (аналогично оплате платежными картами). После обновления до вышеуказанного релиза чеки на оплату кредитом только списывает дебиторскую задолженность клиента. И когда приходят денежные средства по банку, они оказываются как бы "лишними". Ситуация с документом "чек"/"закрытие кассовой  смены" аналогичная.

Добрый день. Дмитрий, уточните, пожалуйста, релиз конфигурации Альфа-Авто, типовой ли он у Вас

версию платформы 1С.

версию драйвера ФР, версию и дату его прошивки, версию плагина

скриншот справочника "ставки НДС" в Альфа-Авто

скриншот закладки "налоги" из драйвера ФР

Дмитрий, при включенном праве №91024 (Разрешить проводить инкассацию) срабатывает автоматическая инкассация, а также внесение/изъятие из фронта кассира.

Добрый день, Дмитрий, сейчас основные типы оплат жестко регламентированы законодательством, поэтому тип оплат "кредит" неактуален.

Ок, как отражать оплату товара в кредит (банковский)? Речь не идет о том, как этот тип оплаты будет называться в чеке ККТ - а именно это регламентировано, а о том, как Альфа-авто будет отражать эту оплату.

Дмитрий, но при этом Вы хотите выдавать клиенту чек согласно действующего законодательства?

Если на то пошло, в действующем законодательстве предусмотрен "признак способа расчета" "передача в кредит" (см значения тега 1214). Как он у вас будет получаться в чеке?. Т.е. по новому закону, при передаче товара в долг мы должны пробить чек. Как это сделать в альфе?. Это раз, во-вторых, по разъяснениям ФНС чек при оплате товара потребительским кредитом оплачивается с признаком "Электронными средствами" , но по учету-то мы должны знать, что нам денег банк должен! А увас сейчас - или чек не пробиваем (и нарушаем законодательство), или с взаиморасчетами полный бардак.

При пробитии РКО, выходят два чека:

1) Внесение (сумма)
2) Сам чек расхода (на основании РКО)

Вопрос: чек на внесение при каких условиях пробивается? Как его убрать?

Дмитрий, "передача в кредит" - это когда продавец передает товар покупателю без оплаты с последующей оплатой. а если в Вашем случае за данного покупателя платит банк, то взаиморасчеты будут закрываться документом "Взаимозачет", т.к. контрагенты разные.

Дмитрий, при создании РКО формируется автоматическая инкассация, чтобы потом не было расхождений при закрытии смены. убрать данный функционал настройками не получится.

Добрый день. Когда будет добавлен "адрес электронной почты отправителя чека" (тег 1117) ?

Светлана, а как же чек?
"Передача в кредит"- этого все равно нет в Альфе.
Во вложении пример ситуации когда продажа товара осуществляется с использованием кредитных средст (Методические указания которые были опубликованы на сайте ФНС).
Изначально был задан вопрос как провести взаиморасчеты между нашей организацией, физическим лицом и банком кредитором в ситуации когда клиент рассчитался с использованием кредита, если в предыдущих релизах Альфа Авто до 5.1.14.05 взаиморасчеты закрывались путем создания записей в регистре "Взаиморасчеты  компании" при проведении документов "Чек на оплату"  или "Закрытия кассовой смены" (Чек ККТ формируется и пробивает полностью соответствуя требованиям ФНС) долг клиента переносился на банк, который выдает кредит, а при проведении банковской выписки когда поступали деньги от банка кредитора, задолженность банка закрывалась. После обновления Альфа Авто на версию релиза 5.1.14.05 такая возможность пропала.
Судя по Вашему ответу теперь мы должны контролировать каждого клиента, который рассчитывается с использованием кредита, в каком банке он получил этот кредит и оформлять документ "Взаимозачет", НО хочу пояснить после проведения документа "Чека на оплату"  или "Закрытия кассовой смены"  клиент ни чего не должен нам по взаиморасчетам, а от банка  поступают деньги и во взаиморасчетах весят как предоплата, что взаимозачитывать? Если провести документ "Взаимозачет" тогда клиенту наша организация становится должна. Если не формировать документ "Чек на оплату" (соответственно Чек ККТ не пробивать), тогда документ "Взаимозачет" нормально переносит задолженность клиента на банк кредитора и закрывает ее перед нашей организацией. Есть одно НО налоговая не согласна с тем что мы не пробиваем Чек ККТ.

Прикрепленные файлы

• Часть 5. Продажа товара с использованием кредитных средств.pdf 122.63 КБ

Добрый день, Рушан, данная задача пока находится в работе.

Дмитрий, а где в приведенном Вами примере указан тип оплаты "кредит"? выглядит, что клиент внес сумму наличными и плат.картой.

Дмитрий, поступление на счет организации, вероятно, будет также от имени физ. лица, т.к. в примере указано, что клиент дает распоряжение на перевод ДС. Там много споров сейчас, но в итоге рекомендуется пробивать чек как Электронную оплату, т.е. также как обычной платежной картой.

Так мы и не говорим, что программный тип оплаты "кредит" в ДОКУМЕНТЕ "ЧЕК на оплату" или "ЧЕК"  должен выглядеть в ЧЕКЕ ККТ как "кредит"! Чек ККТ  при наличии в ДОКУМЕНТЕ типа оплаты КРЕДИТ у вас пробивался и пробивается и как "электронно"!  Все как в методичке, к этому вообще нет никаких претензий! Но при этом  в старых релизах программный документ делал корректные движения по регистру "взаиморасчеты". А сейчас вы и чеком списываете задолженность, и еще банковской выпиской или взаимозачетом! Т.е. задолженность клиента погашается дважды! У нас вообще нет претензий к тому, как выглядит чек ККТ! Если вы задумали какую-то другую схему организации документооборота при расчете банковским кредитом, так и дайте,пожалуйста, ответ, как именно он должен выглядеть по-вашему! Потому что старая схема не работает! В этом и заключался вопрос.

Дмитрий, в Вашем случае Вы будете выдавать покупателю товара только чек передачи товара/услуги, ни о каких оплатах в чеке информации не будет, т.к. за данного покупателя платит другой контрагент, а взаиморасчеты закроются впоследствии банковской выпиской.

Замечательно, как пробить этот чек? Конкретно, документ 1С, способ расчета, тип оплаты ККТ? И в какой момент тогда  и каким образом пробить тот самый чек, который налоговая в своей методичке описывает (и который выглядит как оплата платежной картой?).

Дмитрий, из самого документа отгрузки по кнопке оплата Вы пробиваете чек со способом расчета "передача товара/услуги".а какая тут оплата картой, если у Вас документ от банка "банковская выписка"?

А по поводу какая тут оплата картой - вопрос к налоговым органам, это они, а не мы считаем, что перевод на расчетный счет от физического лица (т.е. перечисление банком суммы кредита за клиента), - это электронные средства платежа, также как и платежные карты. По вашей схеме+требования налоговых органов, по банковской выписке мы должны все равно будем пробить чек по банковской выписке с типом оплаты "электронно". А еще мы должны на коленке отслеживать, какой банк кому кредит дал и сколько.. И Вы так и не ответили про тип оплаты ККТ? Как мы должны настроить тип оплаты в справочнике "Тип оплаты в рознице" альфы, для того чтобы получить тот самый чек на передачу товара, который Вы предлагаете пробить?